Распоряжение от 10.08.2011 г № 423-Р

О внесении изменений в Программу по повышению эффективности бюджетных расходов Забайкальского края на период до 2012 года, утвержденную распоряжением Правительства Забайкальского края от 31 января 2011 года N 26а-Р

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 1203 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июня 2011 года N 73н "Об утверждении методики проведения оценки результатов, достигнутых субъектами Российской Федерации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и динамики данных результатов", статьей 44 Устава Забайкальского края:
внести в Программу по повышению эффективности бюджетных расходов Забайкальского края до 2012 года, утвержденную распоряжением Правительства Забайкальского края от 31 января 2011 года N 26а-Р (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Забайкальского края от 28 июня 2011 года N 334-р), следующие изменения:
1) в разделе 3 "Описание текущей ситуации (проблем) в области повышения эффективности бюджетных расходов Забайкальского края, система программных мероприятий":
а) План мероприятий подпункта 3.7.2 "Принятие мер по сокращению потребления каждого энергоресурса более чем на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет, начиная с 1 января 2010 года" дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"Источником финансирования вышеуказанных мероприятий могут служить средства бюджета Забайкальского края в рамках краевой долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2011-2013 годы)".";

б) План мероприятий подпункта 3.8.1 "Развитие единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами - электронного бюджета (в том числе, модернизация уже имеющихся информационных баз (системы планирования и исполнения бюджета, управления долгом, кассовым планом; реестр расходных обязательств, сводная бюджетная роспись, реестр государственных (муниципальных) контрактов и т.д.), создание технологии их взаимоувязки между собой, а также интеграции существующих и создаваемых информационных ресурсов в системе электронного бюджета)" дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"Источником финансирования вышеуказанных мероприятий могут служить средства бюджета Забайкальского края в рамках краевой долгосрочной целевой программы "Электронное Забайкалье (2010-2014 годы)".";

2) раздел 4 "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Программы

N п/п Наименование целевого
индикатора 2010
год 2011
год 2012
год 2013
год
1 2 3 4 5 6
1. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов
"Обеспечение сбалансированности
и устойчивости бюджета Забайкальского края"
1.1. Отношение дефицита бюджета
Забайкальского края к
доходам без учета объема
безвозмездных поступлений,
%

6,7

6,6

6,5

6,4
1.2. Отношение государственного
долга (за вычетом выданных
гарантий) Забайкальского
края к доходам бюджета без
учета объема безвозмездных
поступлений, %

26,7

29,7

29,6

29,5
1.3. Процент абсолютного
отклонения фактического
объема доходов бюджета
Забайкальского края (без
учета межбюджетных
трансфертов) за отчетный
год от первоначального
плана, %

17,3

10

5

3
1.4. Наличие утвержденной
методики формализованного
прогнозирования доходов
бюджета Забайкальского края
по основным налогам и
сборам

Да

Да

Да

Да
1.5. Наличие нормативно
утвержденного формульного
порядка определения общего
объема дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований

Да

Да

Да

Да
1.6. Наличие не меняющейся в
течение отчетного года
методики распределения
дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности
муниципальных образований

Да

Да

Да

Да
1.7. Отсутствие просроченной
кредиторской задолженности
по выплате заработной платы
за счет средств бюджета
Забайкальского края

Да

Да

Да

Да
1.8. Отношение объема
просроченной кредиторской
задолженности
Забайкальского края к
расходам бюджета, %

0,03

0,03

0,03

0,03
1.9. Доля местных бюджетов,
имеющих просроченную
кредиторскую задолженность,
%
80
70
60
50
1.10. Среднее отношение дефицита
местных бюджетов к доходам,
%
1,0
1,0
1,0
1,0
1.11. Доля бюджетных инвестиций
Забайкальского края в общем
объеме расходов бюджета, %
3,1
5,0
6,0
6,0
1.12. Доля условно утвержденных
на плановый период расходов
бюджета Забайкальского
края, %
10,5
7,6
8,0
8,5
1.13. Средняя долговая нагрузка
на местные бюджеты, % 1,5 3,8 3,7 3,6
1.14. Отношение просроченной
кредиторской задолженности
местных бюджетов к расходам
местных бюджетов, %
2,0
2,0
2,0
2,0
1.15. Доля условно утвержденных
на плановый период расходов
местных бюджетов, %
-
7,5
7,5
7,5
1.16. Наличие утвержденного
бюджета Забайкальского края
на очередной финансовый год
и плановый период
Да
Да
Да
Да
1.17. Соотношение объема дотаций
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований и
объема субсидий
муниципальным образованиям
из бюджета Забайкальского
края

0,8

0,9

0,8

0,8
1.18. Эффективность выравнивания
бюджетной обеспеченности
муниципальных образований,
раз
1,1
1,3
1,1
1,1
2. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов
"Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности
органов государственной власти Забайкальского края"

2.1. Доля расходов
Забайкальского края на
осуществление бюджетных
инвестиций в рамках
долгосрочных и
ведомственных целевых
программ, %

28,8

12,9

15,0

15,0

2.2. Удельный вес расходов
бюджета Забайкальского
края, формируемых в рамках
программ, %
9,0
11
35
50

2.3. Доля ведомственных и
долгосрочных целевых
программ Забайкальского
края, по которым
утвержденный объем
финансирования изменился в
течение отчетного года
более чем на 15% от
первоначального, %

50,0

45,0

40,0

40,0

2.4. Наличие нормативного
закрепления обязательности
представления перечня
долгосрочных и
ведомственных целевых
программ Забайкальского
края в составе материалов,
представляемых с проектом
бюджета

Да

Да

Да

Да

2.5. Наличие нормативного
правового акта
Забайкальского края,
определяющего оплату труда
руководителей органов
исполнительной власти с
учетом результатов их
профессиональной
деятельности

Нет

Да

Да

Да

2.6. Нормативно установлены
условия обязательного
расторжения результативного
контракта с руководителем
главного распорядителя
бюджетных средств при
невыполнении установленных
в контракте показателей (да
/ нет)

Нет

Да

Да

Да

2.7. Доля субсидий местным
бюджетам, предоставляемых в
рамках целевых программ, %
9,0
9,0
28,0
28,0

2.8. Наличие нормативно
установленной
обязательности проведения
публичных обсуждений
проектов долгосрочных
целевых программ
Забайкальского края

Нет

Нет

Нет

Да

2.9. Доля долгосрочных целевых
программ Забайкальского
края, принятых в отчетном
году, проекты которых
прошли публичные
обсуждения, %

-

-

-

5,0

2.10. Наличие нормативного
закрепления механизма
распределения бюджета
принимаемых обязательств
между принимаемыми и
действующими целевыми
программами Забайкальского
края

Нет

Да

Да

Да

2.11. Публикация в средствах
массовой информации и сети
Интернет результатов
распределения бюджета
принимаемых обязательств
между принимаемыми и
действующими целевыми
программами Забайкальского
края

Нет

Да

Да

Да
3. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов
"Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения
государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)"

3.1. Прирост объема доходов
государственных автономных
и бюджетных учреждений
Забайкальского края от
приносящей доход
деятельности, %

6,7

5,0

5,0

5,0

3.2. Доля государственных
автономных и бюджетных
учреждений Забайкальского
края, оказывающих
государственные услуги, в
общем числе государственных
учреждений Забайкальского
края, %

50,0

50,0

60,0

70,0

3.3. Доля государственных
учреждений Забайкальского
края, для которых объем
бюджетных ассигнований на
оказание государственных
услуг (выполнение работ)
определен с учетом качества
оказания государственных
услуг (выполнения работ), %

-

-

16,0

25,0
4. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов
"Повышение эффективности распределения бюджетных средств"

4.1. Наличие утвержденного
порядка и методики
планирования бюджетных
ассигнований Забайкальского
края

Да

Да

Да

Да

4.2. Наличие установленного
порядка определения
предельных объемов
бюджетных ассигнований
субъекта Российской
Федерации, доводимых до
главных распорядителей
бюджетных средств в
процессе составления
проекта бюджета

Да

Да

Да

Да

4.3. Нормативно утвержден
порядок конкурентного
распределения бюджетных
ассигнований на исполнение
принимаемых обязательств
между главными
распорядителями средств
бюджета Забайкальского края

Нет

Нет

Нет

Да
5. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов
"Оптимизация функций государственного управления, повышение
эффективности государственного управления"

5.1. Создание сайта
Забайкальского края в сети
Интернет, имеющего функцию
обратной связи с
потребителями
государственных услуг

Да

Да

Да

Да

5.2. Доля расходов бюджета
Забайкальского края на
содержание органов
государственной власти
Забайкальского края в общей
доле расходов регионального
бюджета , %

3,5

4,4

4,3

4,2

5.3. Доля государственных услуг
Забайкальского края по
осуществлению юридически
значимых действий,
предоставляемых в
электронной форме, %

2,3

6,8

20,8

35,0

5.4. Доля функций исполнительных
органов государственной
власти Забайкальского края,
в отношении которых
утверждены административные
регламенты их исполнения, %

5

20

20

20

5.5. Публикация данных
мониторинга качества
финансового управления
главных распорядителей
бюджетных средств
Забайкальского края

Да

Да

Да

Да
6. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов
"Реформирование государственного финансового контроля и развитие
внутреннего контроля"

6.1. Нормативно установлена
методика оценки
эффективности и
результативности
использования бюджетных
ассигнований главными
распорядителями средств
бюджета Забайкальского края
(да / нет)

Нет

Да

Да

Да

6.2. Нормативно установлена
методика оценки
эффективности и
результативности
использования бюджетных
ассигнований получателями
средств бюджета
Забайкальского края (да /
нет)

Нет

Да

Да

Да
7. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов
"Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности
в бюджетном секторе Забайкальского края"

7.1. Обеспечение закупки
наиболее энергоэффективных
товаров для
государственных нужд
Нет
Нет
Да
Да
7.2. Проведение энергетических
обследований Нет Да Да Да

7.3. Осуществление типовых
мероприятий в области
повышения
энергоэффективности,
определенных по результатам
энергетических обследований

Нет

Нет

Да

Да
8. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов
"Развитие информационной системы управления государственными
(муниципальными) финансами, способствующей повышению прозрачности
деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления"

8.1. Доля исполнительных органов
государственной власти
Забайкальского края,
информация о результатах
деятельности которых
размещена в сети Интернет,
%

88,5

90

100

100

8.2. Создание
специализированного сайта
Забайкальского края в сети
Интернет, на котором
размещается информация о
государственных и
муниципальных финансах

Да

Да

Да

Да

8.3. Создание Интернет-портала
оказания государственных
услуг Забайкальского края
по осуществлению юридически
значимых действий в
электронной форме

Да

Да

Да

Да

8.4. Доля государственных
учреждений Забайкальского
края, информация о
результатах деятельности
которых за отчетный год
размещена в сети Интернет,
%

-

-

5,0

10,0

";

3) в приложении "Сводный план (график) реализации мероприятий, предусмотренных Программой по повышению эффективности бюджетных расходов Забайкальского края на период до 2012 года в 2011 году, ответственные исполнители":
а) в графе "Срок реализации мероприятия" подпункта 4.2.5 слова "III квартал" заменить словами "III -IV квартал";
б) в графе "Срок реализации мероприятия" подпункта 6.2.1 слова "III квартал" заменить словами "IV квартал";
в) в графе "Срок реализации мероприятия" подпункта 6.2.2 слова "III квартал" заменить словами "IV квартал".
Губернатор
Забайкальского края
Р.Ф.ГЕНИАТУЛИН

N п/п	Наименование целевого индикатора	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6
1. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края"
1.1.	Отношение дефицита бюджета Забайкальского края к доходам без учета объема безвозмездных поступлений, %	6,7	6,6	6,5	6,4
1.2.	Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) Забайкальского края к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %	26,7	29,7	29,6	29,5
1.3.	Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов бюджета Забайкальского края (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана, %	17,3	10	5	3
1.4.	Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета Забайкальского края по основным налогам и сборам	Да	Да	Да	Да
1.5.	Наличие нормативно утвержденного формульного порядка определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	Да	Да	Да	Да
1.6.	Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	Да	Да	Да	Да
1.7.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета Забайкальского края	Да	Да	Да	Да
1.8.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Забайкальского края к расходам бюджета, %	0,03	0,03	0,03	0,03
1.9.	Доля местных бюджетов, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, %	80	70	60	50
1.10.	Среднее отношение дефицита местных бюджетов к доходам, %	1,0	1,0	1,0	1,0
1.11.	Доля бюджетных инвестиций Забайкальского края в общем объеме расходов бюджета, %	3,1	5,0	6,0	6,0
1.12.	Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета Забайкальского края, %	10,5	7,6	8,0	8,5
1.13.	Средняя долговая нагрузка на местные бюджеты, %	1,5	3,8	3,7	3,6
1.14.	Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к расходам местных бюджетов, %	2,0	2,0	2,0	2,0
1.15.	Доля условно утвержденных на плановый период расходов местных бюджетов, %	-	7,5	7,5	7,5
1.16.	Наличие утвержденного бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период	Да	Да	Да	Да
1.17.	Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и объема субсидий муниципальным образованиям из бюджета Забайкальского края	0,8	0,9	0,8	0,8
1.18.	Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, раз	1,1	1,3	1,1	1,1
2. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти Забайкальского края"
2.1.	Доля расходов Забайкальского края на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, %	28,8	12,9	15,0	15,0
2.2.	Удельный вес расходов бюджета Забайкальского края, формируемых в рамках программ, %	9,0	11	35	50
2.3.	Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ Забайкальского края, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15% от первоначального, %	50,0	45,0	40,0	40,0
2.4.	Наличие нормативного закрепления обязательности представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ Забайкальского края в составе материалов, представляемых с проектом бюджета	Да	Да	Да	Да
2.5.	Наличие нормативного правового акта Забайкальского края, определяющего оплату труда руководителей органов исполнительной власти с учетом результатов их профессиональной деятельности	Нет	Да	Да	Да
2.6.	Нормативно установлены условия обязательного расторжения результативного контракта с руководителем главного распорядителя бюджетных средств при невыполнении установленных в контракте показателей (да / нет)	Нет	Да	Да	Да
2.7.	Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках целевых программ, %	9,0	9,0	28,0	28,0
2.8.	Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ Забайкальского края	Нет	Нет	Нет	Да
2.9.	Доля долгосрочных целевых программ Забайкальского края, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения, %	-	-	-	5,0
2.10.	Наличие нормативного закрепления механизма распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами Забайкальского края	Нет	Да	Да	Да
2.11.	Публикация в средствах массовой информации и сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами Забайкальского края	Нет	Да	Да	Да
3. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов "Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)"
3.1.	Прирост объема доходов государственных автономных и бюджетных учреждений Забайкальского края от приносящей доход деятельности, %	6,7	5,0	5,0	5,0
3.2.	Доля государственных автономных и бюджетных учреждений Забайкальского края, оказывающих государственные услуги, в общем числе государственных учреждений Забайкальского края, %	50,0	50,0	60,0	70,0
3.3.	Доля государственных учреждений Забайкальского края, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания государственных услуг (выполнения работ), %	-	-	16,0	25,0
4. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов "Повышение эффективности распределения бюджетных средств"
4.1.	Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований Забайкальского края	Да	Да	Да	Да
4.2.	Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета	Да	Да	Да	Да
4.3.	Нормативно утвержден порядок конкурентного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств между главными распорядителями средств бюджета Забайкальского края	Нет	Нет	Нет	Да
5. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов "Оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности государственного управления"
5.1.	Создание сайта Забайкальского края в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями государственных услуг	Да	Да	Да	Да
5.2.	Доля расходов бюджета Забайкальского края на содержание органов государственной власти Забайкальского края в общей доле расходов регионального бюджета , %	3,5	4,4	4,3	4,2
5.3.	Доля государственных услуг Забайкальского края по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме, %	2,3	6,8	20,8	35,0
5.4.	Доля функций исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения, %	5	20	20	20
5.5.	Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств Забайкальского края	Да	Да	Да	Да
6. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов "Реформирование государственного финансового контроля и развитие внутреннего контроля"
6.1.	Нормативно установлена методика оценки эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований главными распорядителями средств бюджета Забайкальского края (да / нет)	Нет	Да	Да	Да
6.2.	Нормативно установлена методика оценки эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований получателями средств бюджета Забайкальского края (да / нет)	Нет	Да	Да	Да
7. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов "Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе Забайкальского края"
7.1.	Обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для государственных нужд	Нет	Нет	Да	Да
7.2.	Проведение энергетических обследований	Нет	Да	Да	Да
7.3.	Осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований	Нет	Нет	Да	Да
8. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов "Развитие информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления"
8.1.	Доля исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет, %	88,5	90	100	100
8.2.	Создание специализированного сайта Забайкальского края в сети Интернет, на котором размещается информация о государственных и муниципальных финансах	Да	Да	Да	Да
8.3.	Создание Интернет-портала оказания государственных услуг Забайкальского края по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме	Да	Да	Да	Да
8.4.	Доля государственных учреждений Забайкальского края, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет, %	-	-	5,0	10,0