Решение от 14.05.2009 г № 59
Об утверждении отчета о реализации Плана социально-экономического развития городского округа «Город Чита» в 2008 году
Рассмотрев представленный Мэром города Читы отчет о реализации Плана социально-экономического развития городского округа "Город Чита" в 2008 году, руководствуясь ст. 20 Устава городского округа "Город Чита", Положением "О комплексной программе социально-экономического развития городского округа "Город Чита", принятым решением Думы городского округа "Город Чита" от 13.09.2007 N 115, Дума городского округа решила:
Утвердить отчет о реализации Плана социально-экономического развития городского округа "Город Чита" в 2008 году.
Председатель Думы
городского округа
"Город Чита"
А.П.ЗЕНКОВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"
ЗА 2008 ГОД.
1.Индикаторы социально-экономического развития городского округа "Город Чита" в 2008 году
Индикаторы | План на 2008год | Факт за 2008 год | Отклонение (+,-) | Причины отклонения фактического исполнения индикаторов от запланирова- нных показателей |
Демография и занятость населения | ||||
Численность населения на начало года. тыс. чел.; | 306,441 | 306,441 | 0 | |
Коэффициент рождаемости на 1000 населения | 17,0 | 17,2 | + 0,2 | Число родившихся составило 5257 человек при планируе- мом значении - 5212. |
Коэффициент смертности на 1000 населения | 13,4 | 13,0 | - 0,4 | Число умерших - 3989 чело- век. Естественный прирост - +1268 человек. |
Занято в эко- номике, всего, тыс.человек | 132,4 | 132,223 | Статистические данные о за- нятых в экономике по полно- му кругу предприятий отсут- ствуют, поэтому произведена оценка данного показателя. | |
Распределение занятых в эко- номике по ви- дам экономиче- ской деятель- ности, тыс. человек: | Изменение численности по видам экономической деяте- льности произошло за счет роста численности занятых в малом производстве и умень- шения численности занятых по крупным и средним пред- приятиям по отдельным отраслям. | |||
Промышленно- сть, в том числе | 13,7 | 13,345 | ||
Добыча полез- ных ископаемых | 0,4 | 0,504 | ||
Обрабатывающие производства | 7,7 | 7,842 | ||
Производство и распределение электроэнерги- и, газа и воды | 5,6 | 4,999 | ||
Строительство | 9,4 | 10,154 | ||
Оптовая и роз- ничная торгов- ля, ремонт а/транспортных средств, мото- циклов | 14,1 | 15,243 | ||
Транспорт и связь | 21,2 | 21,457 | ||
Образование | 14,0 | 14,168 | ||
Здравоохране- ние и предос- тавление соци- альных услуг | 14,1 | 14,674 | ||
Предоставление прочих комму- нальных, соци- альных и пер- сональных услуг | 4,6 | 3,786 | ||
Прочие виды экономической деятельности | 41,3 | 39,396 | ||
Удельный вес занятых в малом бизнесе, % | 13,5 | 17,4 | ||
Уровень жизни | ||||
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, в руб.; | 19048 | 19182 | + 134 | Статистические данные о но- минальной начисленной сред- немесячной заработной плате по полному кругу предприя- тий отсутствуют, поэтому произведена оценка данного показателя. |
Реальная зарп- лата, в % к соответствую- щему периоду предыдущего года: | 113,6 | 113,1 | - 0,5 % | При формировании плана на 2008 год индекс потребите- льских цен учитывался 112 %, фактически сложился 113,2 %. |
Среднедушевые денежные дохо- ды населения, руб./чел.; | 19784 | 20065 | - 281 | Статистические данные о среднедушевых денежных доходах населения отсутст- вуют, поэтому произведена оценка данного показателя. |
Реально распо- лагаемые дене- жные доходы, в % к соответст- вующему перио- ду прошлых лет | 114,7 | 115,3 | + 0,6 % | |
Отношение сре- днедушевых де- нежных доходов населения к прожиточному минимуму, раз; | 4,4 | 4,3 | - 0,1 | Величина прожиточного мини мума в среднем по Забайка- льскому краю за 4 квартал 2008 года составила 4647,64 рубля. |
Денежные дохо- ды населения, млн. руб.: | 72782,0 | 73895,9 | + 1113,0 | Статистические данные о де- нежных доходах населения отсутствуют, поэтому произ- ведена оценка данного пока- зателя. |
Обеспеченность на 10 тыс. на- селения врачами, средним персо- налом | 37,6 54,9 | 40,0 57,9 | + 2,4 + 3,0 | |
Обеспеченность населения кой- ками на 10000 чел. | 42,5 | 42,5 | 0 | |
Число посеще- ний амбулатор- но-поликлини- ческих учреж- дений в смену на 10000 насе- ления | 170,6 | 170,2 | - 0,4 | Увеличилась численность об- служиваемого населения |
Общая заболе- ваемость на 1000 соответс- твующего насе- ления (всего) - детей - взрослых | 747,0 1506,9 821,1 | 742,2 1464,7 507,2 | - 4,8 - 42,2 - 313,9 | |
Число дошколь- ных образова- тельных учреж- дений, ел. | 75 | 75 | 0 | |
Численность детей в муни- ципальных ДОУ, чел. | 15667 | 15667 | 0 | |
Число дневных Образователь- ных учрежде- ний, ед. | 52 | 52 | 0 | |
Численность учащихся в дневных обще- образователь- ных учреждени- ях, чел. | 30860 | 30860 | 0 | |
Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования, детей на 100 мест | 136,8 | 139,0 | + 2,2 | |
Число культур- но-досуговых учреждений, ед. | 4 | 4 | 0 | |
Количество ки- нотеатров, ед. | 3 | 3 | 0 | |
Число учрежде- ний дополните- льного образо- вания, ед. | 9 | 9 | 0 | |
Количество учащихся в уч- реждениях до- полнительного образования, чел. | 3024 | 3128 | + 104 | |
Количество на- родных коллек- тивов, ед. | 6 | 6 | 0 | |
Кол-во книг и журналов биб- лиотечного фонда на 1000 жителей | 1961,7 | 1950,8 | - 10,9 | Планировался в 2008 году библиотечный фонд в количе- стве 599,5 тыс. экземпляров . Фактически в 2008 году он составил 596,214 тыс. экземпляров. Расчет осуще- ствлялся исходя из численн- ости населения 305,63 тыс. человек при фактически сложившейся среднегодовой численности - 306,9. |
Кол-во книг и журналов биб- лиотечного фонда на одно- го читателя | 12,5 | 12,3 | - 0,2 | Количество читателей плани- ровалось в количестве 47900 человек, фактическое их число составило 48599 человек. |
Удельный вес лиц, занимаю- щихся в оздо- ровительных и спортивных се- кциях и груп- пах, в % от всего населе- ния города | 23,4 | 24,3 | + 0,9 | |
Охват молодежи различными мо- лодежными дви- жениями, % | 30 | 35 | + 5,0 | |
Экономика | ||||
Индекс физиче- ского объема промышленного производства | 103,7 | 98,4 | - 5,3 % | Влияние мирового финансово- го кризиса на экономику го- рода в октябре-декабре 2008 года. |
Перевезено па- ссажиров муни- ципальным тра- нспортом и ав- тобусами физи- ческих лиц, привлеченными на маршруты общего пользо- вания, млн. чел. | 72,1 | 72,65 | + 0,55 | |
Протяженность одиночных тро- ллейбусных линий, км | 38,4 | 38,4 | 0 | |
Протяженность одиночных ав- тобусных марш- рутов, км | 22,0 | 22,0 | 0 | |
Наличие средс- тв связи, ква- ртирных тел./ 100 жителей | 226,0 | 244,7 | + 18,7 | |
Инвестиции в основной капи- тал, млн.руб. | 7513,9 | 7600,0 | + 86,1 | В связи с отсутствием ста- тистических данных дана оценка объемов инвестиций за 2008 год |
Объем работ по виду деятель- ности "строи- тельство", млн.руб. | 2969,6 | 3286,0 | + 316,4 | |
Ввод жилья на 1000 жителей, кв.м. | 538,4 | 531,0 | - 7,4 | Введено жилья за 2008 год 162978 кв.м. при планируе- мом значении 165 тыс. кв.м. |
Оборот рознич- ной торговли на душу насе- ления, руб./ чел. | 147953 | 149726,8 | + 1773,8 | |
Оборот общест- венного пита- ния на душу населения, руб./чел. | 7446,9 | 7821,43 | + 374,53 | |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. | 34916,5 | 35090,3 | + 173,8 | |
Обеспеченность населения жи- льем, кв.м на 1 жителя | 18,87 | 18,95 | + 0,08 | |
Удельный вес жилого фонда, обслуживаемого предприятиями частной формы собственности, % | 82 | 82,0 | 0,0 | |
Торговое саль- до внешнеэко- номической де- ятельности, млн.руб. | + 743,1 | + 1139,69 | + 396,59 | |
Финансы | ||||
Доходы бюджета городского ок- руга (собстве- нные) | 2617,37 | 2887,9 | + 270,53 | |
Доходы бюджета от использова- ния муниципа- льного имуще- ства | 254,8 | 287,4 | + 32,6 | |
Расходы бюдже- та (на выпол- нение собстве- нных полномо- чий) | 3347,88 | 3270,7 | - 77,18 | В связи с проводимыми меро- приятиями, направленными на обеспечение сбалансирован- ности бюджета, в т.ч. на оптимизацию расходов |
в т.ч. текущие расходы | 2718,9 | 2636,8 | - 82,1 |
2.Мероприятия по социально-экономическому развитию городского округа "Город Чита" в 2008 году
| N | N по КПСЭ Р | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | План | Факт | Отклонение финансирования (-, +), тыс. руб. | Причины отклонения фактического исполнения мероприятий от запланированных показателей | |
| РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ | |||||||||
| РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | |||||||||
| 1 | 1 | Создание групп предшкольной подготовки в дошкольных образовательных учреждениях | Комитет образования администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 50,0 | 50,0 | 0,0 | - | |
| 2 | 2 | Обновление программнометодического содержания учреждений дополнительного образования | Комитет образования администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 50,0 | 50,0 | 0,0 | - | |
| 3 | 3 | Упорядочение и укрепление материальнотехнической базы дополнительного образования детей | Комитет образования администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 50,0 | 50,0 | 0,0 | - | |
| 4 | 4 | Разработка и использование в работе дошкольно образовательных учреждений собственных оригинальных программ и методик по оздоровлению и физическому развитию детей, организация в связи с наукой, приглашением консультантов. | Комитет образования администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 220,0 | 220,0 | 0,0 | - | |
| 5 | 5 | Приобретение оборудования, инструментов, материалов, технических средств обучения, учебно-наглядных пособий, электронных пособий и учебников для учреждений дополнительного образования. | Комитет образования администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 500,0 | 500,0 | 0,0 | - | |
| 6 | 6 | Создание условий, обеспечивающих сохранение здоровья обучающихся и воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. | Комитет образования администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 270,0 | 270,0 | 0,0 | - | |
| 7 | 7 | Развитие издательской, полиграфической базы, как необходимой составляющей части процесса обучения, подготовки кадров, научного обеспечения развития системы образования в дошкольных образовательных учреждений и учреждениях дополнительного образования. | Комитет образования администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 200,0 | 200,0 | 0,0 | - | |
| 8 | 8 | Стимулирование и мотивация инновационной, исследовательской деятельности ОУ. | Комитет образования администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 1390,0 | 1390,0 | 0,0 | - | |
| 9 | 9 | Информатизация и компьютеризация дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, структурных подразделений комитета образования. | Комитет образования администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 700,0 | 700,0 | 0,0 | - | |
| 10 | 10 | Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | Комитет образования администрации городского округа "Город Чита". ГУ Центр занятости населения города Читы | Бюджет городского округа | 660,6 | 660,6 | 0,0 | - | |
| Краевой бюджет (субвенции ФБ) | 500,0 | 500,0 | 0,0 | - | |||||
| Итого по разделу "Образование" | 4590,6 | 4590,6 | 0,0 | - | |||||
| Краевой бюджет (субвенции ФБ) | 500,0 | 500,0 | 0,0 | - | |||||
| Бюджет городского округа | 4090,6 | 4090,6 | 0,0 | - | |||||
| РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | |||||||||
| 1 | 6 | Капитальный ремонт МУЗ "Городская поликлиника N 9" | Комитет здравоохранения администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 648,0 | 647,8 | - 0,2 | Запланированные работы выполнены в полном объеме . Экономия бюджетных средств получена по результатам проведения аукциона. | |
| 2 | 7 | Капитальный ремонт МУЗ "Городская детская поликлиника N 1": сантехнические работы, установка пластиковых окон, перепланировка кабинетов | Комитет здравоохранения администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 530,0 | 530,0 | 0,0 | - | |
| 3 | 8 | Установка пластиковых окон в реабилитационном отделении МУЗ "Городская детская поликлиника N 2" (ул. Крупская. д.9а) | Комитет здравоохранения администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 218,2 | 218,2 | 0,0 | - | |
| 4 | 9 | Капитальный ремонт помещения в здании отделения реабилитации МУЗ "Городская детская поликлиника N 2" по ул. Крупской, 9а (ремонт пола , стен, перегородок, проемов, штукатурные работы, обойные, облицовочные; 11 малярные работы) | Комитет здравоохранения администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 676,3 | 3,4 | - 672,9 | В связи с невыполнением обязательств по контракту подрядчиков финансирование мероприятия приостановлено. | |
| 5 | 10 | Капитальный ремонт системы вентиляции в реабилитационном отделении МУЗ "Городская детская поликлиника N 2" по ул. Крупской, 9а | Комитет здравоохранения администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 928,5 | 928,5 | 0,0 | - | |
| 6 | 11 | Подготовка проектносметной документации на выполнение ремонта кровли, фасада: капитального ремонта блоков А, Б, В основного корпуса: ремонта коммунальных сетей МУЗ Детская городская клиническая поликлиника N 3" по ул. Чкалова | Комитет здравоохранения администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 500,0 | 499,0 | - 1,0 | Запланированные работы выполнены в полном объеме .Экономия бюджетных средств получена в результате корректировки проектносметной документации. | |
| 7 | 12 | Капитальный ремонт фасада, кровли, наружной системы водоснабжения и канализации: системы отопления МУЗ "Городская детская поликлиника N 4" | Комитет здравоохранения администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 841,0 | 841,0 | 0,0 | - | |
| 8 | 14 | Приобретение рентгенологического оборудования в амбулаторно-поликлинические учреждения | Комитет здраво охране ния администрации городс кого округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 1292,0 | 1292,0 | 0,0 | - | |
| 9 | 19 | Приобретение медицинского оборудования для эндохирургического метода лечения | Комитет здравохранения администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 220,0 | 220,0 | 0,0 | - | |
| Бюджет городского округа (доходыот предпринимательской деятельности) | 240,0 | 240,0 | 0,0 | - | |||||
| 10 | 21 | Приобретение рентгенаппарата в МУЗ "Городской родильный дом N 1" | Комитет здравоохранения администрации округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 500,0 | 500,0 | 0,0 | - | |
| Итого по разделу "Развитие здравоохранения". | Бюджет городского округа | 6594,0 | 5919,9 | - 674,1 | - | ||||
| в т.ч. доходы от предпринимательской деятельности | 240,0 | 240,0 | 0,0 | - | |||||
| РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ | - | ||||||||
| 1 | 1 | Создание условий для обучения детей игре на скрипке по методу М. Судзуки | Управление культуры администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа "Город Чита" | 150,0 | 150,0 | 0,0 | - | |
| Бюджет городского округа (доходы от предпринимательской деятельности) | 50,0 | 50,0 | 0,0 | - | |||||
| 2 | 2 | Участие работников сферы культуры, творческих коллективов в межрегиональных, международных семинарах, конкурсах, фестивалях. | Управление культуры администрации городского округа "Город Чита" " | Бюджет городского округа "Город Чита" | 100,0 | 100,0 | 0,0 | - | |
| Бюджет городского округа (доходы от предпринимательской деятельности) | 230,0 | 108,0 | - 122,0 | Невыполнение обусловлено тем, что расторгнут договор с ОАО " Читаэнерго" на проведение крупного концертного мероприятия | |||||
| 3 | 3 | Повышение квалификации специалистов учреждений дополнительного образования. | Управление культуры администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа (доходы от предпринимательской деятельности) | 200,0 | 200,0 | 0,0 | - | |
| 4 | 4 | Издание буклетов, рекламных проспектов, видеоматериалов, организация фотовыставок , отражающих творчество коллективов | Управление культуры администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа "Город Чита" | 100,0 | 99,9 | - 0,1 | ||
| 5 | 5 | Материальнотехническое оснащение учреждений культуры (музыкальные инструменты, компьютерная техника, линии Интернет, специализированные компьютерные программы, современные средства связи, мебель, аппаратура для студии звукозаписи, козаписи, киноаппаратура, транспорт, костюмы, декорации и т.д. | Управление культуры администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа "Город Чита" | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | ||
| Бюджет городского округа (доходы от предпринимательской деятельности) | 700,0 | 699,5 | 0,5 | ||||||
| 6 | 6 | Создание оптимальных условий для организации библиотечного обслуживание комплектование и приобретение документов, информационно-обучающих программ на электронных носителях мультимедиа и т.д. | Управление культуры администрация городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа "Город Чита" | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | ||
| 7 | 7 | Реставрация памятников защитникам Отечества, Мемориала боевой и трудовой славы Забайкальцев, установка памятных знаков, создание мемориальной зоны на старом городском кладбище | Управление культуры администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа "Город Чита" | 600,0 | 253,7 | 346,3 | Мероприятие выполнено в полном объеме за счет средств от внебюджетных источников. | |
| 8 | 8 | Частичное финансирование на приобретение редких видов животных: - стоимость животных; - транспортировка | Управление культуры администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа (доходы от предпринимательской деятельности) | 500,0 | 500,0 | 0,0 | ||
| 9 | 9 | Развитие и создание новых программ муниципального фольклорного театра "Забайкалье"; муниципального духового оркестра: приглашение режиссеров, приобретение и пошив костюмов, реквизита и т.д. | Управление культуры администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа (доходы от предпринимательской деятельности) | 100,0 | 91,0 | - 9,0 | Мероприятие выполнено полностью, эконо мия получена в связи снижением его стоимости. | |
| Итого по разделу "Развитие культуры", в т.ч.: | Бюджет городского округа "Город Чита" | 9330,0 | 8852,1 | - 477,9 | |||||
| в т.ч. доходы от предпринимательской деятельности | 780,0 | 1648,5 | - 131,5 | ||||||
| Молодежная политика | |||||||||
| 1. | Патриотическое воспитание молодежи | ||||||||
| 1 | 2 | Организация молодежного передвижного оборонноспортивного палаточного лагеря эколого-туристической направленности | Управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 80,0 | 80,0 | 0,0 | ||
| Бюджет городского округа (доходы от предпринимательской деятельности) | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||||||
| 2 | 3 | Строительство стационарной площадки для неформальных видов спорта (роллеры, скейтбордисты, велосипедисты и т. д.); проведения военно -туристических мероприятий | Управление по делам молодежи и связям с общественностью, комитет по управлению имуществом, управление строительства, транспорта и связи администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 30,0 | 30,0 | 0,0 | ||
| 3 | 4 | Развитие молодежного клуба по велотуризму | Управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации городского округа "Город Чита", молодежная общественная организация "Большая медведица" | Бюджет городского округа | 30,0 | 30,0 | 0,0 | ||
| 2. | 2. | Поддержка талантливой молодежи | |||||||
| 1 | 1 | Проведение городского конкурса "Молодые таланты Читы!" | Управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 100,0 | 99,9 | - 0,1 | Мероприятие выполнено в полном объеме | |
| 2 | 2 | Приобретение современной музыкальной аппаратуры (радиомикрофоны, усилители, микшерской пульт, колонки и т.д.) | Управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет юродского округа | 150,0 | 150,0 | 0,0 | ||
| 3. | 3. | Организация круглогодичной системы подготовки молодежных лидеров | |||||||
| 1 | 1 | Организация и проведение зимнего сезона лагеря студенческого актива "Смена" | Управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 300,0 | 300,0 | 0,0 | ||
| Бюджет городского округа (доходы от предпринимательской деятельности) | 150,0 | 150,0 | 0,0 | ||||||
| 4. | 4. | Работа с молодыми инвалидами | |||||||
| 1 | 1 | Проведение конкурса среди молодых инвалидов "А Вам слабо?" (прикладное творчество, рукоделие, стихи, музыка, танцы | Управление по делам моладминистрации и т.д.) "Город Чита". Городское общество инвалидов | Бюджет городского округа | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||
| 2 | 2 | Проведение развлекательной программы "Вечер знакомств" (дискотека, конкурсы, игра в боулинг, бильярд и т.д.); | Управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации городского округа "Город Чита". Городское общество инвалидов | Бюджет городского округа | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||
| 3 | 3 | Проведение чемпионата среди молодых инвалидов по компьютерным играм | Управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации городского округа "Город Чита". Городское общество инвалидов | Бюджет городского округа | 35,0 | 35,0 | 0,0 | ||
| 5 | 6 | Развитие шефских связей | |||||||
| 1 | Развитие шефских связей | Управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |||
| Итого по разделу "Молодежная политика" в т. ч.: | Бюджет городского округа | 1075,0 | 1074,9 | - 0,1 | |||||
| в т.ч. доходы от предпринимательской деятельности | 200,0 | 200,0 | 0,0 | ||||||
| Физическая культура и спорт | |||||||||
| 1 | 1 | Создание на базе ДОУ "Спортивных городков" | Комитет образования администрации городского округа "Город Чита", отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||
| 2 | 2 | Приобретение спортивного инвентаря для школ (МОУ СОШ): | Комитет образования администрации городского округа "Город Чита", отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 200,0 | 200,0 | 0,0 | ||
| 3 | 3 | Участие спортсменов в соревнованиях городского, областного, зонального, российского, международного масштаба | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Чита" | Краевой бюджет | 1000,0 | 1200,0 | 200,0 | ||
| Бюджет городского округа | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||||||
| 4 | 4 | Развитие спартакиадного движения - городские спортивные лиги среди учащейся молодежи | Отдел по физ ической культуре и спорту администрации городского округа "Город Чита", учебные заведения города | Внебюджетные источники (средства учебных учреждений) | 600,0 | 600,0 | 0,0 | ||
| Бюджет городского округа | 600,0 | 600,0 | 0,0 | ||||||
| 5 | 5 | Организация спартакиадного движения и систематические занятия спортом работников отраслей: | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Чита" | Внебюджетные источники | 1700,0 | 2200,0 | 500,0 | ||
| - энергетики | 200,0 | 300,0 | 100,0 | ||||||
| - ж/д транспорта | 200,0 | 400,0 | 200,0 | ||||||
| - правоохранительных органов | 200,0 | 200,0 | 0,0 | ||||||
| - вооруженных сил | 200,0 | 300,0 | 100,0 | ||||||
| - банковской системы | 200,0 | 300,0 | 100,0 | ||||||
| - здравоохранения | 200,0 | 200,0 | 0,0 | ||||||
| - образования | 200,0 | 200,0 | 0,0 | ||||||
| - государственной службы | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
| - муниципальной службы | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||||||
| - ЖКХ | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||||||
| - транспорта | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||||||
| - СМИ | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||||||
| 6 | 6 | Создание федерациями по видам спорта , спортивной общественной организации "Спортивный город" | Федерации по видам спорта Совет президентов федераций | Внебюджетные источники | 50,0 | 70,0 | 20,0 | ||
| 7 | 7 | Создание отраслевых спортивных клубов | Профсоюзные организации | Внебюджетные источники | 30,0 | 50,0 | 20,0 | ||
| 8 | 8 | Создание спортивных клубов на предприятиях , в учреждениях, организациях всех форм собственности в том числе семейных спортклубов | Предприятия учреждения организации независимо от формы собственности | Внебюджетные источники | 100,0 | 150,0 | 50,0 | ||
| 9 | 9 | Организация спартакиад ного движения "Мама, папа, я спортивная семья" | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 30,0 | 30,0 | 0,0 | ||
| Внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | 10 | Организация физкультурно -оздоровительных секций и клубов "Ветеран" по видам спорта | Общественные организации, федерации по видам спорта | Внебюджетные источники | 100,0 | 120,0 | 20.0 | ||
| 11 | 11 | Реконструкция бассейна "Дельфин" (на территории "Пионерского парка" , пересечение ул. Журавлева - ул. Балябина ул. Курнатовского). | Отдел по физической культу ре и спорту администрации городского округа "Город Чита" | Внебюджетные источники | 10000,0 | 7477,0 | -2523,0 | Мероприятия выполнено полностью, экономия получена по результатам проведения аукциона. | |
| 12 | 12 | Строительство хоккейных площадок на дворовых и пришкольных территориях. | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 600,0 | 599,1 | -0,9 | Мероприятие выполнено полностью, экономия получена по результатам проведения котировки на строительство хоккейных коробок. | |
| Внебюджетные источники | 600,0 | 700,0 | 100,0 | ||||||
| 13 | 13 | Создание "троп здоровья" в административных районах города "ландшафтная физкультура": Центральный Ингодинский Железнодорожный Черновский | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 14 | 14 | Создание методического информационно-образовательного центра | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 25,0 | 25,0 | 0,0 | ||
| 15 | 17 | Развитие спартакиадного движение среди детей и подростков "Муниципальная спортивная школьная лига" | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 400,0 | 400,0 | 0,0 | ||
| 16 | 18 | Развитие массовой физической культуры и спорта на дворовых и пришкольных спортивных сооружениях | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 75,0 | 75,0 | 0,0 | ||
| Итого по разделу "Физическая культура и спорт " в т.ч.: | 16410,0 | 14796,1 | - 1613,9 | ||||||
| Краевой бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||
| Бюджет городского округа | 2130,0 | 2129,1 | - 0,9 | ||||||
| Внебюджетные источники | 13280,0 | 11467,0 | - 1813,0 | ||||||
| Охрана окружающей среды | |||||||||
| 1 | 1 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа и в лесных зонах | Комитет жилищно -коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита" | Поступающая в бюджет городского округа плата за снос зеленых насаждений | 150,0 | 150,0 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | Финансирование работ по утилизации ратных отходов в п. Кадала | ООО МП "Геопроект" | Поступающая в бюджет городского округ а плата за снос зеленых насаждений | 100,0 | 97,7 | 2,3 | Мероприятие выполнено полностью, согласно представленным счетам по ликвидации ртутьсодержащих отходов | |
| 3 | 3 | Мероприятия по озеленению городских территорий | Комитет жилищно -коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита" | Поступающая в бюджет городского округа плата за снос зеленых насаждений | 220,0 | 220,0 | 0,0 | ||
| 4 | 4 | Финансирование мероприятий: проводимых центрами юннатов , учебными заведениями и организациями по очистке водоохранных зон; проведение Всероссийских дней по охране окружающей среды; дня города: освещение мероприятий в СМИ | Комитет жилищно -коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита" | Поступающая в бюджет городского округа плата за снос зеленых насаждений | 100,0 | 74,1 | - 25,9 | Объем мероприятий выполнен в разрезе суммы поступившей от доходов от платных услуг. | |
| Итого по разделу "Охрана окружающей среды" | Бюджет городского округа | 570,0 | 541,8 | - 28,2 | |||||
| Развитие гражданского общества | |||||||||
| 1 | 1 | Исследование общественного мнения, мониторинг, прогнозирование и анализ | |||||||
| 1.1 | 1.1 | Организация социологических опросов и исследований, прогнозирование, анализ социальной, политической, религиозной, межнациональной ситуации в городе | Управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации городского округа "Город Чита". Социологические лаборатории ВУЗов города | Бюджет городского округа | 80,0 | 80,0 | 0,0 | ||
| 1.2. | 1.4 | Консультационная и методическая помощь инициативным группам, общественным объединениям и организациям | Управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации городского округа "Город Чита", некоммерческие организации | Бюджет городского округа | 10,0 | 10,0 | 0,0 | ||
| 2 | Партнерство. Социальный заказ. Ресурсная стратегия "третьего сектора" | ||||||||
| 2.1. | 2.3. | Проведение научных исследований по проблемам развития "третьего сектора". Создание Консультативной группы при администрации города. | Управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации городского округа "Город Чита", некоммерческие организации | Бюджет городского округа | 50,0 | 31,0 | - 19,0 | Мероприятие не профинансировано в полном объеме , в связи с удешевлением его стоимости. | |
| 2.2. | 2.4 | Издание ежегодного справочника "Общественный потенциал города Читы" | Управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации городского округа "Город Чита", некоммерческие организации | Бюджет городского округа | 75,0 | 75,0 | 0,0 | ||
| 3 | Гармонизация межнациональных отношении | ||||||||
| 3.1 | 3.1. | Создание условий для сохранения, развития и взаимопроникновения достижений и ценностей национальных культур ( традиций, обрядов, праздников, ритуалов, языка, народных промыслов и ремесел и т.д.) путем проведения фестивалей национальных культур | Управление по делам молоде жи и связям с общественностью, управление культуры, комитет образования администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 180,0 | 180,0 | 0,0 | ||
| 3.2 | 3.2. | Совершенствование системы повышения теоретического и методического уровня руководителей национально-культурных объединений путем совершенствования практики проведения семинаров, семинаров-тренингов, общественных слушаний, коллективного и индивидуального консультирования и т.д. | Управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 25,0 | 25,0 | 0,0 | ||
| Итого по разделу "Развитие гражданского общества" | Бюджет городского округа | 420,0 | 401,0 | - 19,0 | |||||
| Итого по социальной сфере | 38989,6 | 36176,4 | - 2813,2 | ||||||
| Краевой бюджет | 1500,0 | 700,0 | 200,0 | ||||||
| Бюджет городского округа | 24209,6 | 23009,4 | - 1200,2 | ||||||
| в т.ч. доходы от предпринимательской деятельности | 2220,0 | 2088,5 | - 131,5 | ||||||
| Внебюджетные источники | 13280,0 | 11467,0 | - 1813,0 | ||||||
| Развитие экономики и инфраструктуры городского округа "Город Чита" | |||||||||
| Развитие электроэнергетики | |||||||||
| 1. | 1. | Продолжение работ по реконструкции золоотвала Читинской Тэц-1 до 2010 года | ТГК N 14 | Внебюджетные источники | 39000,0 | 41269,0 | 2269,0 | ||
| 2. | 2. | Установка турбины ст. N 2 на Читинской ТЭЦ-2 | ТГК N 14 | Внебюджетные источники | 58000,0 | 91922,0 | 33922,0 | ||
| Итого по разделу "Развитие электроэнергетики" | Внебюджетные источники | 97000,0 | 133191,0 | 36191,0 | |||||
| Строительство | |||||||||
| 3 | 3 | Строительство ожогового и кардиоло гического центра в г. Чите | МП "Читастрой заказчик" | Федеральный бюджет | 15000,0 | 0,0 | - 15000,0 | На финансирование объекта средства федерального и областного бюджетов не выделялись. | |
| Краевой бюджет | 5000,0 | 0,0 | - 5000,0 | ||||||
| 20000,0 | 0,0 | - 20000,0 | |||||||
| Итого по разделу "Строительство" | Федеральный бюджет | 15000,0 | 0,0 | - 15000,0 | |||||
| Краевой бюджет | 5000,0 | 0,0 | - 5000,0 | ||||||
| Транспорт | |||||||||
| 1 | Приобретение автотранспорта | ||||||||
| 1.1 | 1.1 | троллейбусы 10 ед. | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | ||
| МП "Читинское троллейбусное управление" | Внебюджетные источники | 3000,0 | 2814,0 | - 186,0 | Мероприятие выполнено полностью. Экономия получена по результатам проведения аукциона. | ||||
| 1.2 | 1.2 | автобусы 10 ед. | ОАО "Читаспецвнештранс" | Внебюджетные источники | 10000,0 | 0,0 | - 10000,0 | Предприятием ОАО "Читаспецвнештранс" автобусы не закупались. | |
| ИТОГО по разделу "Транспорт" | 16000,0 | 5814,0 | - 10186,0 | ||||||
| Бюджет городского округа | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | ||||||
| Внебюджетные источники | 13000,0 | 2814,0 | - 10186,0 | ||||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||
| 1 | 1 | Подключение жилых домов к централизованному горячему водоснабжению | МУ "Управление жилищного и коммунального хозяйства" администрации городского округа "Город Чита", подрядные организации | Бюджет городского округа | 1500,0 | 1315,9 | - 184,1 | Мероприятие выполнено полностью, экономия получена в связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогообложения. | |
| 2 | 5 | Реконструкция существующих зеленых насаждении и создание новых на площадях, в скверах и на улицах города | МУ "Управление жилищного и коммунального хозяйства" администрации городского округа "Город Чита", подрядные организации | Бюджет городского округа | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | ||
| 3 | 6 | Закладки питомника по выращиванию посадочного материала для пересадки на городские объекты | МУ "Управление жилищного и коммунального хозяйства" администрации городского округа "Город Чита", подрядные организации" | Бюджет городского округа | 300,0 | 300,0 | 0,0 | ||
| 4 | 7 | Развитие теплично-парникового хозяйства для выращивания цветочной рассады | МУ "Управление жилищного и коммунального хозяйства" администрации городского округа "Город Чита", подрядные организации | Бюджет городского округа | 800,0 | 800,0 | 0,0 | ||
| 5 | 8 | Обустройство и содержание места массового отдыха населения на оз. Кенон | МУ "Управление жилищного и коммунального хозяйства" администрации городского округа "Город Чита", подрядные организации | Бюджет городского округа | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | ||
| 6 | 10 | Выполнение проекта и строительство нового кладбища | МУ "Управление жилищного и коммунального хозяйства" администрации городского округа "Город Чита", подрядные организации | Бюджет городского округа | 2000,0 | 1531,6 | - 468,4 | Выполнены мероприятия проекта 1 очереди строительства кладбища в Сухой пади | |
| 7 | 12 | Строительство и реконструкция сетей наружного уличного освещения | МУ "Управление жилищного и коммунального хозяйства" администрации городского округа "Город Чита", подрядные организации | Бюджет городского округа | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | ||
| Итого по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" | Бюджет городского округа | 11300,0 | 10647,5 | - 652,5 | |||||
| Внешнеэкономическая деятельность | |||||||||
| 1 | 1 | Постоянный мониторинг состояния правового регулирования и правоприменения в сфере ВЭД. | Управление внешнеэкономических связей администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 10,0 | 10,0 | 0,0 | ||
| 2 | 2 | Оказание информационно-консультационных услуг предприятиям и организациям городского округа в сфере ВЭД. | Управление внешнеэкономических связей администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 10,0 | 10,0 | 0,0 | ||
| 3 | 3 | Организация и проведение международных научнопрактических конференций по проблемам развития ВЭД. | Управление внешнеэкономических связей администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 342,0 | 288,6 | - 53,4 | Экономия получена в результате снижения стоимости проведенных мероприятий | |
| Итого по разделу "Внешнеэкономическая деятельность" | Бюджет городского округа | 362,0 | 308,6 | - 53,4 | |||||
| Мероприятия, стимулирующие привлечение инвестиций | |||||||||
| 1 | 2 | Участие в организации городских и международных выставочно-ярмарочных мероприятий | Управление внешнеэкономических связей администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 280,0 | 180,4 | - 99,6 | Экономия получена в результате снижения стоимости проведенных мероприятий | |
| 2 | 3 | Проведение презентаций городского округа на международных выставках, конференциях. | Управление внешнеэкономических связей администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 10,0 | 10,0 | 0,0 | ||
| 3 | 4 | Привлечение в экономику городского округа иностранных инвестиций через формирование привлекательного имиджа городского округа на мировом рынке инвестиций. | Администрация городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 10,0 | 10,0 | 0,0 | ||
| Итого по разделу "Мероприятия, стимулирующие привлечение инвестиций" | Бюджет городского округа | 300,0 | 200,4 | - 99,6 | |||||
| Реализация Инвестиционных проектов | |||||||||
| 1 | 1 | ОАО "Аэропорт Чита" | ОАО "Аэропорт Чита" | Внебюджетные источники | 11300,0 | 14650,0 | 3350,0 | ||
| 2 | 2 | ЧМДК "Даурия" | ЧМДК " Даурия" | Внебюджетные источники | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | ||
| 3 | 3 | ОАО "Региональное управление строительства" | ОАО " Региональное управление строительства" | Внебюджетные источники | 680000,0 | 685243,0 | 5243,0 | ||
| 4 | 4 | ООО "Стройконтракт" | ООО " Стройконтракт" | Внебюджетные источники | 8000,0 | 0,0 | - 8000,0 | Предприятие информацию не предоставило. | |
| Итого по разделу "Реализация инвестиционных проектов" | 703300,0 | 703893,0 | 593,0 | ||||||
| Внебюджетные источники | 703300,0 | 703893,0 | 593,0 | ||||||
| Итого по экономике | 848262,0 | 854054,5 | 5792,5 | ||||||
| Федеральный бюджет | 15000,0 | 0,0 | - 15000,0 | ||||||
| Краевой бюджет | 5000,0 | 0,0 | - 5000,0 | ||||||
| Бюджет городского округа | 14962,0 | 14156,5 | - 805,5 | ||||||
| Внебюджетные источники | 813300,0 | 839898,0 | 26598,0 | ||||||
| Функционирование органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" | |||||||||
| Муниципальное имущество | |||||||||
| 1. | Реализация политики в области земельных отношений | ||||||||
| 1.1. | 1.3. | Корректировка правил землепользования и застройки, разработка нормативных правовых документов | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 1000,0 | 950,0 | - 50,0 | Мероприятия выполнены полностью, экономия получена по результатам проведения конкурса. | |
| 1.2. | 1.5. | Создание системы муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муниципального образования | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 800,0 | 799,2 | - 0,8 | ||
| 1.3. | 1.6. | Инвентаризация и межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 1000,0 | 547,9 | - 452,1 | Работы выполнены в полном объеме , оплачены частично в связи с доработкой исполнителем контракта межевых дел. | |
| 1.4. | 1.7. | Содержание городской черты | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита". Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 500,0 | 495,0 | - 5,0 | Мероприятия выполнено полностью, экономия получена по результатам проведения конкурса. | |
| 2. | Формирование и реализация экономической политики в области управления имуществом города | ||||||||
| 2.2. | 2.2. | Осуществление мероприятий по обращению бесхозяйного имущества в муниципальную собственность, юридических действий по регистрации прав | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 120,0 | 120,0 | 0,0 | ||
| 3. | Формирование и развитие системы рыночной оценки имущества | ||||||||
| 3.1. | 3.1. | Проведение оценки объектов приватизации | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 250,0 | 250,0 | 0,0 | ||
| 3.2. | 3.2. | Проведение оценки муниципального имущества | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 400,0 | 400,0 | 0,0 | ||
| 4. | Инвентаризация муниципального имущества | ||||||||
| 4.1. | 4.1. | Паспортизация объектов приватизации | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 240,0 | 240,0 | 0,0 | ||
| 4.2. | 4.2. | Паспортизация объектов учреждений образования, здравоохранения, культуры | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 500,0 | 500,0 | 0,0 | ||
| 4.3. | 4.3. | Инвентаризация и паспортизация муниципального имущества | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | ||
| 5. | 7. | Внедрение геоинформационной системы для учета, хранения и обработки данных по муниципальному имуществу (программное обеспечение) | Комитет по управлению имуществом администрации городс кого округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 600,0 | 600,0 | 0,0 | ||
| Итого по разделу "Муниципальное имущество" | Бюджет городского округа | 6410,0 | 5902,1 | - 507,9 | |||||
| Развитие материальнотехнической базы органов местного саМоуправления городского округа "Город Чита" | |||||||||
| 1 | 1 | Приобретение лицензионного программного обеспечения для администрации городского округа "Город Чита" , Думы городского округа "Город Чита", контрольно-счетной палаты городского округа "Город Чита" | Администрация городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 2000,0 | 1994,3 | - 5,7 | Мероприятие выполнено полностью. Экономия получена по результатам проведения котировок. | |
| 2 | 3 | Организация единого телефонного пространства на основе линии АТС между структурными подразделениями администрации городского округа. Думой городского округа "Город Чита" , контрольно -счетной палатой городского округа "Город Чита" | Администрация городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 1750,0 | 1750,0 | 0,0 | ||
| Итого по разделу "Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 3750,0 | 3744,3 | - 5,7 | |||||
| Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер по пожарной безопасности | |||||||||
| 1 | 1 | Мероприятия по пожарной безопасности | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 376,0 | 375,7 | - 0,3 | Мероприятие выполнено полностью, заключен договор аренды на земельный участок и помещения занимаемой пожарной частью Черновского района | |
| Управление ГО и ЧС | Бюджет городскогоокруга | 35,0 | 35,0 | 0,0 | |||||
| Итого по раделу "Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер по пожарной безопасности" | Бюджет городского округа | 411,0 | 410,7 | - 0,3 | |||||
| Итого по функционированию органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" | Бюджет городского округа | 10571,0 | 10057,1 | - 513,9 | |||||
| Всего по программе | 897822,6 | 900288,0 | 2465,4 | ||||||
| Федеральный бюджет | 15000,0 | 0,0 | - 15000,0 | ||||||
| Краевой бюджет | 6500,0 | 1700,0 | - 4800,0 | ||||||
| Бюджет городского округа | 49742,6 | 47223,0 | - 2519,6 | ||||||
| Внебюджетные источники | 826580,0 | 851365,0 | 24785,0 |