Приказ от 06.02.2015 г № 24
О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 26 мая 2014 года N 117
Руководствуясь пунктом 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 29 июня 2010 года N 260, приказываю:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 26 мая 2014 года N 117.
2.Настоящий приказ подлежит опубликованию в уполномоченных органах печати.
Исполняющий обязанности министра
В.Г.ЛОСКУТНИКОВ
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 26 МАЯ 2014 ГОДА N 117
1.В приказе:
в наименовании цифры "2016" заменить цифрами "2017";
в пункте 1 цифры "2016" заменить цифрами "2017".
2.Ведомственную целевую программу "Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014 - 2016 годы)" изложить в следующей редакции:
"Утверждена
приказом
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Забайкальского края
от 26 мая 2014 г. N 117
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
(2014 - 2017 ГОДЫ)"
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО
СКОТОВОДСТВА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ (2014 - 2017 ГОДЫ)"
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края. |
| Реквизиты нормативного правового акта субъекта бюджетного планирования об утверждении программы | Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 26.05.2014 N 117 . |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014 - 2017 годы)". |
| Основание для разработки программы | Государственная программа Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года N 237. |
| Цель и задачи программы | Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины. Задачи: наращивание поголовья специализированного мясного и помесного крупного рогатого скота; повышение продуктивности мясного скота. |
| Целевые индикаторы и показатели | Прирост общего поголовья мясного и помесного крупного рогатого скота на 21,9 тыс. голов к уровню 2013 года; прирост объема производства высококачественной говядины от мясного и помесного скота (в живом весе) на 880 тонн к уровню 2013 года. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 - 2017 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы финансирования программы | Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию программы на период 2014 - 2017 годов составляет 112020,721 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 14374,721 тыс. рублей; 2015 год - 70000,000 тыс. рублей; 2016 год - 13823,000 тыс. рублей; 2017 год - 13823,000 тыс. рублей. По оценке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, участие внебюджетных средств в реализации мероприятий программы составит 1847075,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 446337 тыс. рублей; 2015 год - 409537 тыс. рублей; 2016 год - 485522 тыс. рублей; 2017 год - 505679 тыс. рублей. |
| Краткая характеристика программных мероприятий | Комплекс программных мероприятий предусматривает создание экономических условий для развития мясного скотоводства через осуществление государственной поддержки посредством предоставления субсидий, направленных на достижение поставленной цели. |
| Показатели социально-экономической, экологической и бюджетной эффективности реализации программы | Реализация программы позволит: 1) в области экономики: довести общее поголовье мясного и помесного крупного рогатого скота до 98,3 тыс. голов, производство высококачественной говядины от мясного и помесного скота до 7,88 тыс. тонн; 2) в социальной сфере: увеличить доходность деятельности в мясном скотоводстве, обеспечивая рентабельность производства, что будет способствовать повышению уровня доходов сельского населения; создать дополнительные рабочие места, что будет способствовать повышению занятости на селе. Реализация программы не повлечет негативных экологических последствий, а будет направлена на увеличение производства экологически безопасной для здоровья потребителей продукции (мясо и мясопродукты). |
Раздел 1.Содержание и характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014 - 2017 годы)" (далее - программа) разработана в развитие государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года N 237, и направлена на увеличение объемов производства и реализации высококачественной говядины для снабжения населения этим видом мяса.
Мясопродуктовый подкомплекс Забайкальского края является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса, а развитие скотоводства отнесено к первому уровню приоритетов развития агропромышленного комплекса. Удельный вес мяса крупного рогатого скота в общем объеме производства мясных ресурсов в Забайкальском крае составляет 60,1%%, тогда как в Сибирском федеральном округе - 34,2%%, Российской Федерации - 25,1%%. Мясное скотоводство не требует больших капитальных вложений, значительных объемов использования зернофуража и базируется на огромных возможностях травяного откорма на основе эффективного использования лугов и пастбищ.
Мясное скотоводство в Забайкальском крае имеет значительные перспективы роста и развития, связанные с наличием в Забайкальском крае огромных массивов малоиспользуемых сельскохозяйственных угодий, пригодных для размещения дополнительного скотопоголовья, отработанной конкурентоспособной технологии ведения мясного скотоводства, подготовленных трудовых ресурсов и племенной базы; потенциально возможным повышением продуктивности и экономической эффективности отрасли за счет совершенствования организационно-экономических отношений и технологий ведения производства; развитием базы переработки, а также наличием государственной поддержки подотрасли.
Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:
биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению, например, со скороспелыми отраслями (свиноводством и птицеводством), в силу которых производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций составляет почти три года;
необходимостью кредитования создания новых форм и увеличения поголовья в существующих хозяйствах в течение не менее трех лет до поступления первой товарной (или племенной) продукции;
низкой конверсией корма в привес (6 - 7:1) по сравнению с откормом свиней (2,3:1) и бройлеров (1,8:1) и потребностью не менее 5 - 6 кг концентрированных зерновых кормов для получения 1 кг говядины, из-за чего рентабельность откорма скота сильно зависит от цен на зерно.
Реализованные в 2009 - 2013 годах меры государственной поддержки мясного скотоводства способствовали увеличению численности мясного и помесного скота, росту производства высококачественной говядины, предопределили процесс создания новых мощностей переработки мяса (36 тонн/смену) и возобновления производства, не функционирующего более 10 лет (10 тонн/смену), осуществлению завоза племенного молодняка в количестве 3978 голов (герефордской, калмыцкой, казахской белоголовой, галловейской, абердин-ангусской, симментальской (мясной тип) пород), в том числе 1395 голов канадской селекции, осуществлению строительства 21 откормочной площадки на 4,5 тыс. скотомест.
С 2012 года в крае используется возможность поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность в мясном скотоводстве, через механизм грантовой поддержки. По результатам конкурсного отбора проектов создания и развития семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, из 14 победителей в 2012 - 2014 годах - 11 предприниматели, осуществляющие свою деятельность в мясном скотоводстве.
Всего, согласно ведомственной отчетности, мясным скотоводством занимаются 139 сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и 435 крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей. Производственная деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей в мясном скотоводстве увязана со схемами территориального планирования, программами социально-экономического развития муниципальных районов. Схема территориального развития Забайкальского края утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 28 февраля 2013 года N 100 "Об утверждении схемы территориального планировании Забайкальского края".
Комплекс программных мероприятий позволит создать условия, благоприятные для занятия производством и переработкой мяса крупного рогатого скота и в конечном итоге отразится на уровне доходов сельских жителей.
Для закрепления на селе молодых семей и молодых специалистов, создания комфортных условий для проживания сельского населения в рамках реализации государственной программы Забайкальского края "Устойчивое развитие сельских территорий (2014 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 октября 2013 года N 480, будет продолжена реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, улучшению обеспечения сельских жителей социальной инфраструктурой; в рамках государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы" молодым специалистам, занятым в мясном скотоводстве, будет предоставляться субсидия в течение 2 лет работы после окончания учебного заведения.
Развитие отрасли мясного скотоводства требует комплексного подхода, чем и обусловлена необходимость применения программно-целевого метода.
Раздел 2.Цель и задачи программы
Целью программы является создание условий для устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины.
Для достижения цели за годы реализации программы необходимо решить следующие задачи:
наращивание поголовья специализированного мясного и помесного крупного рогатого скота (далее - мясного скота);
повышение продуктивности мясного скота.
Рост производства мяса крупного рогатого скота осуществляется за счет увеличения численности поголовья мясного скота, широкого внедрения межпородного скрещивания в скотоводстве, совершенствования существующих пород мясного направления.
Существенным резервом ускоренного развития мясного скотоводства является племенная база мясного скотоводства, представленная 3 племенными заводами (по разведению герефордской, калмыцкой и казахской белоголовой пород), 12 племенными репродукторами (герефордской, калмыцкой, казахской белоголовой, галловейской и абердин-ангусской пород), и наличие перспективных хозяйств для ее увеличения.
В целях наращивания ресурсного и генетического потенциала крупного рогатого скота мясного направления в товарных стадах и в личных подсобных хозяйствах будет продолжена работа по искусственному осеменению маточного поголовья.
Реализация программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Забайкальском крае ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Для контроля выполнении мероприятий программы определены основные целевые показатели (таблица 1).
Таблица 1
Основные целевые показатели программы
| Целевой показатель | Показатели по годам | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Общее поголовье мясного и помесного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, гол. | 76470 | 85730 | 89710 | 93895 | 98325 |
| в том числе: | |||||
| поголовье специализированного мясного скота | 16957 | 19950 | 21950 | 24105 | 26440 |
| из них маточное поголовье | 7503 | 8500 | 9520 | 10285 | 11110 |
| поголовье помесного скота | 59513 | 65780 | 67760 | 69790 | 71885 |
| из них маточное поголовье | 24321 | 27320 | 28140 | 28980 | 30850 |
| Произведено на убой в живом весе мяса от мясного и помесного скота, тонн | 7000 | 7200 | 7420 | 7650 | 7880 |
Раздел 3.Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы - 2014 - 2017 годы.
Программа реализуется в один этап.
Раздел 4.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств бюджета Забайкальского края, ежегодно предусматриваемых на реализацию мероприятий программы законом о бюджете Забайкальского края. Согласно Закону Забайкальского края о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов затраты на реализацию мероприятий программы составляют 112020,721 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 14374,721 тыс. рублей;
2015 год - 70000,000 тыс. рублей;
2016 год - 13823,000 тыс. рублей;
2017 год - 13823,000 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета показатели финансового обеспечения программы могут корректироваться.
На условиях, определяемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, программа может получить финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета.
Расчетная потребность на производство мяса от мясного и помесного скота в указанных объемах за период реализации программы составляет 1959096 тыс. рублей. Возмещение части затрат за счет средств краевого бюджета в рамках настоящей программы позволит снизить затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на 5,7%%. По годам реализации участие внебюджетных средств составит:
2014 год - 446337 тыс. рублей;
2015 год - 409537 тыс. рублей;
2016 год - 485522 тыс. рублей;
2017 год - 505679 тыс. рублей.
Раздел 5.Состав и описание программных мероприятий
Решению задач программы будут способствовать как мероприятия из состава основных мероприятий государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы" (содержание племенного маточного поголовья, покупка племенного молодняка, племенное дело, искусственное осеменение), так и мероприятия, предусмотренные в рамках настоящей программы по следующим направлениям:
создание откормочных предприятий и откорм чистопородного и помесного (в том числе от промышленного скрещивании) молодняка до живой массы свыше 400 кг при реализации в возрасте до 2 лет;
технологическая модернизация мясных репродукторных ферм и откормочных предприятий.
Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов средств краевого бюджета по годам приведен в приложении N 1 к настоящей программе.
Раздел 6.Система управления реализацией программы
Текущее управление и распоряжение бюджетными ассигнованиями на реализацию программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, которое в ходе его выполнения:
разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения программы;
осуществляет распределение бюджетных ассигнований по получателям средств;
обеспечивает координацию работы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по вопросам, связанным с реализацией программы;
при необходимости подготавливает приказы о внесении изменений в программу, о досрочном ее прекращении;
организует размещение программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
осуществляет мониторинг и контроль хода реализации программы;
при необходимости уточняет целевые показатели и расходы на реализацию мероприятий программы, совершенствует механизм ее реализации;
подготавливает и направляет отчеты о ходе реализации программы в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и в уполномоченный Правительством Забайкальского края орган, осуществляющий методическое руководство деятельностью по разработке и реализации программ и их координацию, в установленные сроки в соответствии с установленными формами отчетности;
участвует в организации плановых проверок хода реализации отдельных мероприятий программы.
Управление реализацией программы осуществляется на основе взаимодействия структурных подразделений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края: отдел животноводства, инспекторский отдел по племенному животноводству, отдел экономических программ и анализа, отдел финансирования, управление правовой и кадровой работы, отдел государственных услуг, отраслевой отчетности и контроля в соответствии с должностными регламентами указанных структурных подразделений, координацию деятельности которых выполняют заместители министра. Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края.
Раздел 7.Оценка социально-экономической, экологической и бюджетной эффективности программы
Реализация программы позволит:
1) в области экономики:
довести общее поголовье мясного и помесного крупного рогатого скота до 98,3 тыс. голов, производство высококачественной говядины от мясного и помесного скота до 7,88 тыс. тонн (таблица 2);
2) в социальной сфере:
увеличить доходность деятельности в мясном скотоводстве, обеспечивая рентабельность производства, что будет способствовать повышению уровня доходов сельского населения;
создать дополнительные рабочие места, что будет способствовать повышению занятости на селе.
Реализация программы не повлечет негативных экологических последствий, а будет направлена на увеличение производства экологически безопасной для здоровья потребителей продукции (мясо и мясопродукты).
Таблица 2
Расчет социально-экономической эффективности программы
| Наименование показателей | Годы | ||||
| 2013 (отчет) | плановый период | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Основные показатели: | |||||
| 1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, тонн | 7000 | 7200 | 7420 | 7650 | 7880 |
| 2. Поголовье скота, тыс. голов | |||||
| а) мясного | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 24,1 | 26,4 |
| б) помесного | 59,5 | 65,8 | 67,8 | 69,8 | 71,9 |
| Вспомогательные показатели: | |||||
| 1. Валовой продукт отрасли, тыс. рублей | 409059 | 442202 | 477136 | 509146 | 551198 |
| 2. Валовой доход отрасли, тыс. рублей | 109982 | 115913 | 122775 | 130084 | 137832 |
| 3. Чистая прибыль отрасли, тыс. рублей | 26336 | 27096 | 27924 | 28789 | 29655 |
| 4. Начисление налогов, тыс. рублей | 45414 | 49084 | 52962 | 56515 | 61183 |
| 5. Рабочие места | 975 | 1015 | 1063 | 1113 | 1165 |
Достижению запланированных результатов могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов. К основным рискам относятся:
неполное финансирование программы, отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих рост поголовья крупного рогатого скота мясных пород и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание племенных животных;
возникновение и распространение заразных болезней животных на территории края;
неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса крупного рогатого скота;
межрегиональные, международные торгово-политические риски;
для региона, расположенного в зоне рискованного земледелия, характерны колебания погодных условий, которые могут серьезно повлиять на урожайности сельскохозяйственных культур, объемы их производства, что может негативно отразиться на обеспеченности животных кормами.
Снижение влияния рисков и управление рисками при реализации программы должно осуществляться за счет своевременного и полноценного финансирования из всех источников и соблюдения технологических процессов.
К другим мерам управления рисками, осуществляемым в рамках реализации мероприятий настоящей программы и мероприятий государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы", относятся:
создание условий для инвесторов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, в целях увеличения доли частных инвестиций в развитие мясного скотоводства;
создание условий для привлечения инвестиций в целях осуществления строительства и реконструкции предприятий по производству и переработке продукции с использованием современных технологий, а также создание инфраструктуры по продвижению мясной продукции к потребителю;
развитие системы страхования сельскохозяйственных животных;
своевременное проведение противоэпизоотических мероприятий.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья специализированных мясных пород и полукровных мясных помесей. В качестве критериев оценки невыхода на плановые показатели приняли за базу оценку уровня 2013 года по производству мяса крупного рогатого скота в расчете на 1 голову 91 кг и выполнение только на 90%% плана по численности мясного скота.
В соответствии с расчетами, результаты которых отражены в таблице 3, риски от невыхода на плановые показатели численности мясного скота и интенсивности использования скота для получения говядины могут обернуться существенными экономическими потерями. Вследствие этого целесообразно свести к минимуму или исключить влияние рисков, для чего проводить мониторинг хода реализации программы и своевременно принимать соответствующие меры.
Таблица 3
Оценка рисков недополучения ожидаемого
экономического эффекта реализации программы
в части объемов производства говядины
(млн. рублей в ценах соответствующих лет)
| Виды рисков | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| От невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота (кг мяса на голову скота) | 36,8 | 46,1 | 62,5 | 75,7 |
| От невыхода на плановое поголовье мясного скота | 44,2 | 47,7 | 50,9 | 55,1 |
| Общая оценка риска | 81,0 | 93,8 | 113,4 | 130,8 |
Для определения эффективности расходования бюджетных средств разработчиком программы определено соотношение конечных результатов программы и затрат на ее реализацию (таблица 4).
Значение показателя общей эффективности (соотношение выручки и финансирования программы) в среднем за период реализации программы составляет 101,1%%, что является следствием проводимой целенаправленной работы по увеличению массива мясного и помесного крупного рогатого скота. Эффективность расходования бюджетных средств, равная 126,9%%, свидетельствует о том, что каждый вложенный рубль в среднем за 2014 - 2017 годы даст прибавку в 0,27 рубля.
Таблица 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
| Показатели | Единица измерения | Годы | Всего | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | *** | |||
| Выручка от реализации говядины | тыс. руб. | 442202 | 477136 | 509146 | 551198 | 1979682 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации говядины | тыс. руб. | 33143 | 34934 | 32010 | 42052 | 142139 |
| Финансирование программы, всего | тыс. руб. | 460711,7 | 479537 | 499345 | 519502 | 1959095,7 |
| в том числе: | ||||||
| за счет расходов бюджета Забайкальского края (возмещение части затрат) | тыс. руб. | 14374,7 | 70000,0 | 13823,0 | 13823,0 | 112020,7 |
| за счет внебюджетных источников | тыс. руб. | 446337 | 409537 | 485522 | 505679 | 1847075 |
| Эффективность общая | %% | 96,0 | 99,5 | 102,0 | 106,1 | 101,1 |
| Эффективность расходования бюджетных средств | %% | 230,6 | 49,9 | 231,6 | 304,2 | 126,9 |