Приказ от 27.11.2014 г № 288
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае (2015 — 2017 годы)»
В целях развития молочного скотоводства, руководствуясь пунктом 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 29 июня 2010 года N 260, приказываю:
1.Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае (2015 - 2017 годы)".
2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края В.Г.Лоскутникова.
3.Настоящий приказ подлежит опубликованию в уполномоченных органах печати.
Исполняющий обязанности министра
А.А.ГОЛЫШЕВА
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
(2015 - 2017 ГОДЫ)"
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ (2015 - 2017 ГОДЫ)"
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края. |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае (2015 - 2017 годы)". |
| Реквизиты нормативного правового акта субъекта бюджетного планирования об утверждении программы | Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 27.11.2014 N 288. |
| Основание для разработки программы | Государственная программа Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года N 237, Поручения Губернатора Забайкальского края от 14 марта 2014 года N ПП-11-14. |
| Цель и задачи программы | Цель: создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства, увеличение объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Задачи: стабилизация и увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; стимулирование строительства новых и модернизации действующих животноводческих ферм (комплексов); совершенствование технологий содержания, доения и кормления. |
| Целевые индикаторы и показатели | Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 - 2017 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы финансирования программы | Затраты на реализацию мероприятий программы из бюджета Забайкальского края составляют 30000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 10000 тыс. рублей; 2016 г. - 10000 тыс. рублей; 2017 г. - 10000 тыс. рублей. По оценке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края участие внебюджетных средств (за минусом возмещенных из бюджета Забайкальского края затрат) в реализации мероприятий программы составит 298699 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 82880 тыс. рублей; 2016 г. - 103260 тыс. рублей; 2017 г. - 112559 тыс. рублей. |
| Краткая характеристика программных мероприятий | Реализация комплекса мер государственной поддержки молочного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели посредством возмещения части затрат на: содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (коров основного стада) молочного направления продуктивности в товарных хозяйствах; строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений; приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства, в том числе оборудования и приборов для регистрации и идентификации животных, внедрение информационно-аналитических систем и др. |
| Показатели социально-экономической, экологической и бюджетной эффективности реализации программы | Реализация программы позволит: 1) в области экономики: увеличить производство молока до 30,4 тыс. тонн, или 123,6% к уровню 2014 года; 2) в социальной сфере: увеличить доходность деятельности в молочном скотоводстве, обеспечивая рентабельность производства на уровне 6,6 - 9,9%, что будет способствовать повышению уровня доходов сельского населения; создать дополнительно 115 рабочих мест, что будет способствовать повышению занятости на селе. Реализация программы не повлечет негативных экологических последствий, а будет направлена на увеличение производства экологически безопасной для здоровья потребителей продукции. |
Раздел 1.Содержание и характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае (2014 - 2016 годы)" разработана в развитие государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года N 237, и направлена на увеличение объемов производства и реализации молока.
В Забайкальском крае валовая продукция сельского хозяйства на треть формируется за счет производства молока, в структуре продукции животноводства доля молока оценивается в размере 44%. По объему производства молока Забайкальский край среди субъектов Российской Федерации находится на 38 месте, среди субъектов Сибирского федерального округа - на 7.
В 2013 году в хозяйствах всех категорий произведено 335,9 тыс. тонн молока, или 102,5% к уровню 2012 года. Рост производства молока отмечен во всех категориях хозяйств. При этом в структуре производства по категориям хозяйств доля сельскохозяйственных организаций составила 2,0%, доля крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, - 5,2%; основной производитель молока - хозяйства населения с долей 92,8%.
Вследствие низкого объема производства молока в сельскохозяйственных организациях и сложности заготовок молока из-за наличия значительного расстояния между участниками рынка на переработку поступает менее 4% сырого молока. В результате чего уровень использования среднегодовой мощности организаций по выпуску цельномолочной продукции составляет порядка 20%, а доля потребления цельномолочной продукции, произведенной в крае, в личном потреблении молока и молокопродуктов составляет 4 - 5%.
Молочное скотоводство является самой затратной и трудоемкой отраслью животноводства, где предъявляются самые высокие требования к продуктивным и племенным качествам животных. Отсутствие возможностей инвестирования в модернизацию и неэффективность производства привели к существенному сокращению сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность в молочном скотоводстве. Острота проблемы обусловливает необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства.
Среди других основных проблем развития молочного скотоводства в крае выделены:
сокращение молочного стада в результате отсутствия у многих сельскохозяйственных организаций экономической мотивации и неэффективности производства молока;
низкая молочная продуктивность (средняя молочная продуктивность по сельскохозяйственным организациям в 2013 году - 1872 кг при темпе роста 108,9%);
практически повсеместно используется отсталая технологическая база;
недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам;
отсутствие племенной базы молочного скотоводства (по состоянию на 1 января 2014 года доля племенных коров молочного направления в дойном стаде в товарных хозяйствах составила 11,7%);
опережающий темп роста затрат на производство единицы продукции в сравнении с темпом роста цен сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализованное молоко (по данным ведомственной отчетности за последние три года себестоимость 1 ц молока увеличилась на 17,8%, цена - на 0,3%, при этом за счет выручки в 2013 году окупилось 84,4% производственных затрат);
Объективная необходимость государственной поддержки развития молочного скотоводства обусловлена:
социальной значимостью производства молока, как необходимого для здоровья населения продукта питания, наиболее доступного по цене;
необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм (комплексов) по производству молока.
Перспективы развития молочной отрасли в Забайкальском крае связаны с реализацией инвестиционного проекта "Производство и переработка молока в Улетовском районе Забайкальского края", которым предусмотрено строительство молочно-товарных ферм с использованием ресурсосберегающих технологий и завоз племенного поголовья красно-пестрой породы; также в конкурсном отборе семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, ежегодно среди победителей присутствуют предприниматели, занимающиеся молочным скотоводством.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года N 586, скотоводство (производство молока и мяса) отнесено к приоритетам первого уровня развития агропромышленного комплекса в сфере производства и имеет существенное значение в социально-экономическом развитии сельских территорий.
Производственная деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей в молочном скотоводстве увязана со схемами территориального планирования, программами социально-экономического развития муниципальных районов. Схема территориального развития Забайкальского края утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 28 февраля 2013 года N 100 "Об утверждении схемы территориального планирования Забайкальского края".
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать экономические условия для модернизации отрасли в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, что приведет к увеличению уровня занятости сельского населения трудоспособного возраста, что, в свою очередь, отразится на уровне доходов сельских жителей.
Для закрепления на селе молодых семей и молодых специалистов, создания комфортных условий для проживания сельского населения в рамках реализации государственной программы Забайкальского края "Устойчивое развитие сельских территорий (2014 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края 30 октября 2013 года N 480, будет продолжена реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, улучшению обеспечения сельских жителей социальной инфраструктурой; в рамках государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы" молодым специалистам, занятым в мясном скотоводстве, будет предоставляться субсидия в течение 2 лет работы после окончания учебного заведения.
Развитие молочного скотоводства требует комплексного подхода, чем и обусловлена необходимость применения программно-целевого метода.
Раздел 2.Цель и задачи программы
Целью программы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства, увеличение объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
Достижение поставленной цели будет осуществляться за счет эффективного использования имеющегося потенциала, государственной поддержки из бюджетов всех уровней, привлечения внебюджетных источников и позволит создать основу для решения более значимой стратегической цели - обеспечения населения Забайкальского края экологически безопасным молоком и молочной продукцией.
Для достижения цели за годы реализации программы необходимо решить следующие задачи:
стабилизация и увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
стимулирование строительства новых и модернизации действующих животноводческих ферм (комплексов);
совершенствование технологий содержания, доения и кормления.
Для контроля выполнения мероприятий программы определены основные целевые показатели (таблица 1).
Таблица 1
Основные целевые показатели программы
| Целевой показатель | Показатели по годам | |||
| 2014 (оценка) | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн | 24642 | 25973 | 27695 | 30372 |
| Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, % | 105,4 | 106,6 | 109,7 | |
| Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, гол. | 12305 | 12430 | 12602 | 12794 |
| Увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, % | 101,0 | 101,4 | 101,5 | |
Раздел 3.Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы - 2015 - 2017 годы.
Программа реализуется в один этап.
Раздел 4.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств бюджета Забайкальского края, ежегодно предусматриваемых на реализацию мероприятий программы законом о бюджете Забайкальского края. Реализация мероприятий программы позволит дополнительно привлечь средства внебюджетных источников.
Затраты на реализацию мероприятий программы из бюджета Забайкальского края составляют 30000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 10000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 10000,0 тыс. рублей;
2017 г. - 10000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования определен с учетом распределения бюджетных ассигнований (потолков расходов), доведенных Министерством финансов Забайкальского края. В ходе исполнения краевого бюджета показатели финансового обеспечения программы могут корректироваться, так как реальная потребность в государственной поддержке кратно выше определенного объема.
На условиях, определяемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, программа может получить финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета.
По оценке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, участие внебюджетных средств в реализации мероприятий программы составит 328699 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 92880 тыс. рублей;
2016 г. - 113260 тыс. рублей;
2017 г. - 122559 тыс. рублей.
Оценка расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализацию мероприятий программы за счет внебюджетных источников по направлениям представлена в таблице 2.
Таблица 2
Оценка объемов финансирования мероприятий программы
за счет внебюджетных источников (тыс. рублей)
| Направления расходов | Показатели по годам | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | |
| Затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений | 43000 | 65490 | 74490 |
| Затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства, в том числе оборудования и приборов для регистрации и идентификации животных, внедрение информационно-аналитических систем и др. | 49880 | 47770 | 48069 |
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств краевого бюджета в рамках настоящей программы позволит снизить их до 298699 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 82880 тыс. рублей;
2016 г. - 103260 тыс. рублей;
2017 г. - 112559 тыс. рублей.
Раздел 5.Состав и описание программных мероприятий
Решению задач ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае (2015 - 2017 годы)" будут способствовать как мероприятия из состава основных мероприятий государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы" (содержание племенного маточного поголовья, покупка племенного молодняка, племенное дело, искусственное осеменение), так и мероприятия, предусмотренные в рамках настоящей программы по следующим направлениям:
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений;
возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства, в том числе оборудования и приборов для регистрации и идентификации животных, внедрение информационно-аналитических систем и др.
Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов средств краевого бюджета по годам приведен в приложении N 1, участники программы - в приложении N 2 к настоящей программе.
Раздел 6.Система управления реализацией программы
Текущее управление и распоряжение бюджетными ассигнованиями на реализацию программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, которое в ходе ее выполнения:
разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения программы;
осуществляет распределение бюджетных ассигнований по получателям средств;
обеспечивает координацию работы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по вопросам, связанным с реализацией программы;
при необходимости подготавливает приказы о внесении изменений в программу, о досрочном ее прекращении;
организует размещение программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
осуществляет мониторинг и контроль хода реализации программы;
при необходимости уточняет целевые показатели и расходы на реализацию мероприятий программы, совершенствует механизм ее реализации;
подготавливает и направляет отчеты о ходе реализации программы в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и в уполномоченный Правительством Забайкальского края орган, осуществляющий методическое руководство деятельностью по разработке и реализации программ и их координацию, в установленные сроки в соответствии с установленными формами отчетности;
участвует в организации плановых проверок хода реализации отдельных мероприятий программы.
Управление реализацией программы осуществляется на основе взаимодействия структурных подразделений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края: отдел животноводства, инспекторский отдел по племенному животноводству, отдел экономических программ и анализа, отдел финансирования, управление правовой и кадровой работы, отдел государственных услуг, отраслевой отчетности и контроля в соответствии с должностными регламентами указанных структурных подразделений, координацию деятельности которых выполняют заместители министра.
Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края.
Раздел 7.Оценка социально-экономической, экологической и бюджетной эффективности программы
Реализация программы позволит:
1) в области экономики:
увеличить производство молока до 30,4 тыс. тонн, или 123,6% к уровню 2014 года (таблица 3);
2) в социальной сфере:
увеличить доходность деятельности в молочном скотоводстве, обеспечивая рентабельность производства, что будет способствовать повышению уровня доходов сельского населения;
создать дополнительно 115 рабочих мест, что будет способствовать повышению занятости на селе.
Реализация программы не повлечет негативных экологических последствий, а будет направлена на увеличение производства экологически безопасной для здоровья потребителей продукции.
Таблица 3
Расчет социально-экономической эффективности программы
| Наименование показателей | Годы | |||
| 2014 (оценка) | плановый период | |||
| 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Основные показатели 1. Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 24,6 | 26,0 | 27,7 | 30,4 |
| Вспомогательные показатели 1. Валовой продукт отрасли, тыс. рублей | 433132 | 480220 | 499403 | 523245 |
| 2. Валовой доход отрасли, тыс. рублей | 78485 | 156379 | 148300 | 158691 |
| 3. Чистая прибыль отрасли, тыс. рублей | -34 194 | 40319 | 28758 | 35563 |
Достижению запланированных результатов могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов. К основным рискам относятся:
неполное финансирование программы;
возникновение и распространение заразных болезней животных на территории края;
недостаточный уровень платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей для обеспечения инвестиций и привлечения заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура (увеличение разрыва в межотраслевом обмене), а также рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
межрегиональные, международные торгово-политические риски;
для региона, расположенного в зоне рискованного земледелия, характерны колебания погодных условий, которые могут серьезно повлиять на урожайности сельскохозяйственных культур, объемы их производства, что может негативно отразиться на обеспеченности животных кормами.
Снижение влияния рисков и управление рисками при реализации программы должно осуществляться за счет своевременного и полноценного финансирования из всех источников и соблюдения технологических процессов.
К другим мерам управления рисками, осуществляемым в рамках реализации мероприятий настоящей программы и мероприятий государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы", относятся:
создание условий для инвесторов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, в целях увеличения доли частных инвестиций в развитие молочного скотоводства;
развитие системы заготовок сырого молока, а также организация маркетинговых мероприятий по продвижению цельномолочной продукции к потребителю;
развитие системы страхования сельскохозяйственных животных;
своевременное проведение противоэпизоотических мероприятий.
При определении суммы рисков учитывалось возможное неполучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели поголовья коров и их продуктивности.
В качестве критериев оценки невыхода на плановые показатели приняли за базу оценку уровня 2014 года по производству молока на корову и выполнение только на 95% плана по численности коров.
В соответствии с расчетами, результаты которых отражены в таблице 4, риски от невыхода на плановые показатели наличия и продуктивности коров могут обернуться существенными экономическими потерями. Вследствие этого целесообразно свести к минимуму или исключить влияние рисков, для чего проводить мониторинг хода реализации программы и своевременно принимать соответствующие меры.
Таблица 4
Оценка рисков неполучения ожидаемого экономического эффекта
реализации программы в части объемов производства говядины
(млн. рублей в ценах соответствующих лет)
| Виды рисков | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| От невыхода на плановую продуктивность (кг на корову) | 17,0 | 72,4 | 75,0 |
| От невыхода на плановое поголовье коров | 24,4 | 26,6 | 27,7 |
| Общая оценка риска | 41,4 | 99,0 | 102,7 |
Для определения эффективности расходования бюджетных средств разработчиком программы определено соотношение конечных результатов программы и затрат на ее реализацию (таблица 5).
Коэффициент эффективности расходования бюджетных средств равен 3,68, что является достаточно высоким показателем. Коэффициент общей эффективности, равный 0,34, свидетельствует о том, что за период реализации программы вложения товаропроизводителей с участием государственной поддержки за счет средств краевого бюджета окупятся на треть. Последствия затраченных бюджетных средств также будут проявляться после завершения реализации программы, так как технологическая модернизация и ввод новых ферм превышают указанные сроки.
Таблица 5
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
| Показатели | Единица измерения | Годы | Всего | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | |||
| Выручка от реализации молока | тыс. руб. | 374440 | 415992 | 441517 | 1231949 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации молока | тыс. руб. | 43570 | 41559 | 25525 | 110654 |
| Финансирование программы, всего | тыс. руб. | 92880 | 113260 | 122559 | 328669 |
| в том числе: | |||||
| за счет расходов бюджета Забайкальского края (возмещение части затрат) | тыс. руб. | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 |
| за счет внебюджетных источников (за минусом возмещаемых затрат) | тыс. руб. | 82880 | 103260 | 112559 | 298699 |
| Эффективность общая | % | 46,9 | 36,7 | 20,8 | 33,7 |
| Эффективность расходования бюджетных средств | % | 435,7 | 415,6 | 255,3 | 368,8 |
Приложения
2014-11-27 Приложение к Приказу от 27 ноября 2014 года № 288 Перечень