Приказ от 07.02.2012 г № 11
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Забайкальском крае на 2012-2014 годы»
В целях повышения устойчивости сельскохозяйственного производства, обеспечения стабильного производства продукции растениеводства и животноводства за счет восстановления и создания новых мелиоративных систем, руководствуясь пунктом 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 29 июня 2010 г. N 260 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 28 марта 2011 года N 92, от 5 мая 2011 г. N 154, от 26 октября 2011 г. N 390, от 26 декабря 2011 г. N 508), приказываю:
1.Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Забайкальском крае на 2012-2014 годы".
2.Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края В.Н. Костенникова.
3.Настоящий Приказ подлежит опубликованию в уполномоченных органах печати.
Министр
Л.И.ГАРГОЛЛО
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
НА 2012-2014 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
┌────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ │Наименование│Министерство сельского хозяйства и │ │субъекта │продовольствия Забайкальского края │ │бюджетного │ │ │планирования│ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Реквизиты │Приказ Министерства сельского хозяйства и │ │нормативного│продовольствия Забайкальского края от 7 │ │правового │февраля 2012 г. N 11; │ │акта │Приказ утвержден министром сельского │ │субъекта │хозяйства и продовольствия Забайкальского │ │бюджетного │края Л.И. Гарголло. │ │планирования│ │ │об │ │ │утверждении │ │ │программы │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Наименование│Ведомственная целевая программа "Развитие │ │программы │мелиоративных систем общего и │ │ │индивидуального пользования и │ │ │отдельно расположенных гидротехнических │ │ │сооружений в Забайкальском крае на 2012-2014 │ │ │годы" (далее - Программа). │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Основные │Федеральное государственное бюджетное │ │разработчики│учреждение "Управление мелиорации земель и │ │программы │сельскохозяйственного водоснабжения по │ │ │Забайкальскому краю", Министерство сельского │ │ │хозяйства и продовольствия Забайкальского │ │ │края. │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Цель и │Цель: Повышение устойчивости │ │задачи │сельскохозяйственного производства независимо│ │программы │от изменений климата и природных аномалий за │ │ │счет реконструкции мелиоративных │ │ │систем, обеспечение стабильного производства │ │ │продукции растениеводства и животноводства. │ │ │Задачи: увеличение площади мелиорированных │ │ │земель сельскохозяйственного назначения; │ │ │увеличение урожайности │ │ │повышение занятости, уровня жизни сельского │ │ │населения и развитие сельских территорий. │ │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Мероприятия │Реконструкция существующих оросительных │ │программы │систем; повышение эффективности │ │ │использования, технического уровня и │ │ │надежности существующих мелиоративных систем.│ │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и │2012-2014 годы. Программа реализуется в один │ │этапы │этап. │ │реализации │ │ │программы │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и │Всего 49,7 млн. рублей, в том числе по годам:│ │источники │2012 год - 13,5 млн. рублей; │ │финансирова-│2013 год - 16,8 млн. рублей; │ │ния │2014 год - 19,4 млн. рублей; │ │программы │Возмещение затрат на реконструкцию │ │ │оросительных систем из бюджета Забайкальского│ │ │края - 29,8 млн. руб., в том числе по годам: │ │ │2012 год - 8,1 млн. рублей; │ │ │2013 год - 10,1 млн. рублей; │ │ │2014 год - 11,6 млн. рублей. │ │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Целевые │Ввод в эксплуатацию орошаемых земель │ │индикаторы │(реконструкция) 4117 га, в том числе по годам│ │и показатели│2012 год - 1303 га; 2013 год - 1356 га; 2014 │ │программы │год - 1458 га; прирост выручки от реализации │ │ │сельскохозяйственной продукции к уровню 2011 │ │ │года - 224,6 млн. рублей, в том числе по го- │ │ │дам в 2012 году - 27,0 млн. рублей; 2013 го- │ │ │ду 72,4 млн. рублей; 2014 году - 125,2 млн. │ │ │рублей; количество создаваемых (сохраняемых) │ │ │рабочих мест - 240 чел., в том числе по годам│ │ │2012 год - 70 чел., 2013 год - 80 чел., 2014 │ │ │год 90 чел. │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │Реализация программных мероприятий позволит │ │конечные │увеличить количество мелиорированных земель │ │результаты │на 4117 га, увеличить производство сельско- │ │реализации │хозяйственной продукции на 224,6 млн. рублей │ │программы │за счет эффективного использования │ │ │существующих мелиорированных земель и │ │ │прироста лошадей мелиорированных земель. │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Система │Министерство сельского хозяйства и │ │управления │продовольствия Забайкальского края │ │и контроля │осуществляет текущее управление и │ │ │обеспечивает контроль за выполнением │ │ │мероприятий Программы. │ └────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Сельское хозяйство играет важную роль в социально-экономической жизни Забайкальского края. Производством продукции сельского хозяйства занимаются три основные группы производителей сельскохозяйственной продукции: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства населения. Доля продукции сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте в 2009 году составила 6,0%.
Удельный вес продукции растениеводства в общем объеме сельскохозяйственного производства составляет порядка 20-25%.
Сельскохозяйственное производство края расположено в зоне рискованного земледелия. К основным факторам, ограничивающим развитие земледелия в Забайкальском крае, относятся суровые природно-климатические условия, характеризующиеся недостаточной теплообеспеченностью, острозасушливым весенним и раннелетним периодом, малоснежностью и суровостью зимы, большими амплитудами колебания температур, разнообразием и специфичностью почвенного покрова, невысоким плодородием почвы, недостаточной влагообеспеченностью в ранние периоды вегетации растений, повсеместным проявлением ветровой и водной эрозии почв.
В засушливые годы не реализуются возможности высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур, интенсивных агротехнологий и адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Наиболее действенным средством обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства в условиях глобальных изменений климата, часто экстремального его проявления, являются оросительные мелиорации.
Орошаемые земли во всем мире являются одним из главных факторов обеспечения стабильности сельскохозяйственного производства и обеспечения продовольственной безопасности.
Комплексная мелиорация земель с приоритетом гидромелиорации является мощным средством создания стабильных условий функционирования сельскохозяйственного производства нашего региона, позволяющим наиболее полно и рационально использовать имеющийся природно-ресурсный потенциал.
Сложные погодные условия текущего и предыдущего года не позволили существенно улучшить кормовую базу животноводства. В 2010 году списанию подверглось 49,5 тыс. га, в 2011 году, по оперативным данным - 39,3 тыс. га. Сумма ущерба в 2010 году оценена в 259,5 млн. рублей, в 2011 году - 209,0 млн. рублей. В 2010 году на ликвидацию последствий засухи было направлено 212,6 млн. рублей.
На 1 июня 2011 г. в крае насчитывается 43,0 тыс. га мелиорируемых земель, из них орошаемые сельскохозяйственные угодья занимают площадь 17,0 тыс. га, осушаемые - 26,0 тыс. га. Хорошее мелиоративное состояние земель наблюдалось на 3,8 тыс. га угодий, или 8,8% от общей площади мелиорируемых земель, удовлетворительное - на 19,7 тыс. га (45,8%) и неудовлетворительное - на 19,5 тыс. га, или - 45,4%.
За последние годы из-за несвоевременного ремонта и реконструкции хозяйствами объектов большинство мелиорированных угодий вышли из оборота и не обеспечивают получение проектных показателей урожайности. Продолжают уменьшаться площади орошаемых земель, ухудшается их мелиоративное состояние, в том числе трубопроводной сети и их наиболее активной части - дождевальной техники, и как следствие этого, резкое снижение продуктивности сельскохозяйственных культур от дефицита влаги и неблагоприятных погодных условий, снижение устойчивости развития всего земледелия и АПК в целом.
Стратегическим направлением развития агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности, создание устойчивой кормовой базы и обеспечение населения собственной животноводческой продукцией, увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и снижение себестоимости продукции, и на этой основе повышение ее конкурентоспособности, создание условий для устойчивого развития сельских территорий и достойных условий жизни сельского населения.
Реконструкция мелиоративного комплекса будет способствовать увеличению производства сельскохозяйственной продукции, повышению обеспечения населения качественным продовольствием и улучшению социальной обстановки на селе за счет сохранения существующих и создания новых рабочих мест, увеличения налогооблагаемой базы.
2.Цель, задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы Программы
Целью Программы является повышение устойчивости сельскохозяйственного производства независимо от изменений климата и природных аномалий за счет реконструкции мелиоративных систем, обеспечение стабильного производства продукции растениеводства и животноводства.
Основные задачи:
увеличение площади мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения;
абзац исключен
абзац исключен
повышение занятости, уровня жизни сельского населения и развитие сельских территорий.
Сроки реализации программы: 2012-2014 годы. Программа реализуется в один этап.
Для контроля выполнения мероприятий Программы определены целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий. Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели
┌──────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┐ │ Целевые индикаторы │ Единица │ Всего │ в том числе по годам │ │ │измерения│ 2012- │ │ │ │ │ 2014 ├───────┬───────┬───────┤ │ │ │ годы │2012 г.│2013 г.│2014 г.│ ├──────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │Ввод в эксплуатацию │га │ 4117 │1303 │1356 │1458 │ │орошаемых земель │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │Ежегодный прирост │млн. │ 125,2│ 27,0 │ 45,4 │ 52,8 │ │выручки от реализации │рублей │ │ │ │ │ │сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ │продукции │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │Прирост выручки от │млн. │ 224,6│ 27,0 │ 72,4 │125,2 │ │реализации │рублей │ │ │ │ │ │сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ │продукции к 2011 году │ │ │ │ │ │ │(276 млн. рублей) │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │Количество создаваемых│чел. │ 240 │ 70 │ 80 │ 90 │ │(сохраняемых) рабочих │ │ │ │ │ │ │мест │ │ │ │ │ │ └──────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
3.Сравнение экономической эффективности реконструкции мелиоративных систем при дождевании и методом поверхностного полива
Производство кормов для мясного животноводства является приоритетным направлением в Забайкальском крае. При орошении методом поверхностного полива и дождевания результаты получения урожая кормовых культур на таких землях относительно одинаковы. Орошение методом поверхностного полива и дождевания не требует больших капитальных вложений, а экономическая эффективность при получении урожая кормов очень высока.
В Забайкальском крае осуществлена реконструкция Улётовской межхозяйственной оросительной системы:
Таблица 2
| Показатели | Проектные показатели | Реконструкция Улётовской межхозяйственной оросительной системы |
| Сметная стоимость строительства в ценах 2011 года (тыс. руб.) | 11375,71 | 11375,71 |
| Количественные показатели (га) | 105,0 | 105,0 |
| Отношение сметной стоимости и количественные показатели (тыс. руб./га) | 108,34 | 108,34 |
Стоимость реконструкции 1 га составила 108,34 тыс. руб.
Проведена реконструкция участка поверхностного полива в АК "Таптанай" Дульдургинского района:
Таблица 3
| Показатели | Проектные показатели | Реконструкция участка поверхностного полива в АК "Таптанай" |
| Сметная стоимость строительства в ценах 2011 года (тыс. руб.) | 1042130,0 | 1042130,0 |
| Количественные показатели (га) | 100,0 | 100,0 |
| Отношение сметной стоимости и количественные показатели (тыс. руб./га.) | 10,4 | 10,4 |
Стоимость восстановления 1 га составила 10,4 тыс. руб.
4.Перечень и описание программных мероприятий
Реализация Программы предусматривает осуществление следующих мероприятий:
1.Реконструкция оросительных систем.
2.Развитие системы мониторинга мелиоративных систем, мелиоративного состояния орошаемых земель Забайкальского края.
5.Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляется за счет средств бюджета Забайкальского края в объемах, установленных законом о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год и внебюджетных источников. Субсидируются затраты на выполнение строительно-монтажных работ. Затраты на проектно-изыскательские работы субсидированию не подлежат.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы на 2012-2014 годы отражены в таблице 4.
Таблица 4
Затраты на реализацию программных мероприятий
┌──────┬──────────────────────────┬──────────────────────┐ │ Годы │ Объем затрат │ Возмещение затрат на │ │ │ сельскохозяйственных │ реконстуркцию │ │ │ товаропроизводителей, │оросительных систем из│ │ │ млн. рублей │бюджета Забайкальского│ │ │ │ края, млн. рублей │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 2012 │ 13,5 │ 8,1 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 2013 │ 16,8 │ 10,1 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 2014 │ 19,4 │ 11,6 │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤ │Всего:│ 49,7 │ 29,8 │ └──────┴──────────────────────────┴──────────────────────┘
6.Система управления реализацией Программы
Общее управление Программой осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, которое является главным распорядителем средств краевого бюджета. Министерство обеспечивает своевременное направление поступающих из краевого бюджета ассигнований на реализацию программных мероприятий. Порядок предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий Программы устанавливается Правительством Забайкальского края. Получателями субсидий могут быть юридические лица любой организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части произведенных затрат в рамках предложенных Программой мероприятий.
Главный распорядитель средств краевого бюджета ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган доклад о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.
Контроль над ходом выполнения мероприятий программы осуществляют Министерство территориального развития Забайкальского края и заместитель председателя Правительства Забайкальского края, координирующий вопросы развития сельского хозяйства.
7.Социально-экономическая и экологическая эффективность реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит увеличить количество мелиорированных земель на 4117 га, увеличить производство сельскохозяйственной продукции на 224,6
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе приведен в таблице 3.
Таблица 5.
Эффективность расходования средств на реализацию программных мероприятий
| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего за 3 года |
| Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (дельта ТП) | млн. руб. | 27,0 | 45,4 | 52,8 | 125,2 |
| Финансирование программы - всего (Ф) | млн. руб. | 13,5 | 16,8 | 19,4 | 49,7 |
| Показатели эффективности - Э общ | % | 200 | 270 | 272 | 252 |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Э = дельта ТП / Ф x 100,
общ
где Э - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
общ
дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции по программе.Учитывая важную роль государства в решении экологических проблем, при обосновании эффективности мероприятий Программы определялась коммерческая, бюджетная, общественная и хозяйственная эффективность. В качестве показателя для оценки экономической эффективности мероприятий программы использован прирост чистого дохода, а в качестве вспомогательного показателя - срок окупаемости капитальных вложений.
При оценке эффективности проведения мероприятий Программы рыночная цена реализации товарной продукции принята равной по овощам открытого грунта - 12,0 тыс. рублей за тонну, картофеля - 7,0 тыс. рублей за тонну, кормовых культур - 4,0 тыс. рублей.
Таблица 6
Экономическая эффективность орошения картофеля на 1 га
| Показатели | На богаре | При орошении | +/- к богару |
| Затраты всего, тыс.руб. | 56,9 | 65,0 | + 8,1 |
| Урожайность, т/га | 10 | 30 | + 20 |
| Себестоимость, тыс. руб./тн | 5,69 | 2,17 | -3,52 |
| Выручка, тыс. руб.: (7 тыс. руб./т) | 70 | 210,0 | + 140 |
| Прибыль: | 13,1 | 145,0 | + 131,9 |
| Рентабельность, % | 23,0 | 223,0 | + 200 |
Таблица 7
Экономическая эффективность орошения овощей на 1 га
| Показатели | При орошении |
| Затраты всего, тыс. руб. | 95,2 |
| Урожайность, т/га | 40 |
| Себестоимость, тыс. руб./тн | 2,37 |
| Выручка, тыс.руб. (12 тыс. руб./т) | 480,0 |
| Прибыль: | 384,8 |
| Рентабельность, % | 404,2 |
Таблица 8
Экономическая эффективность орошения кормовых культур на 1 га
| Показатели на 2012 год | На богаре | При орошении | +/- к богару |
| Затраты всего, тыс. руб. | 2,8 | 4,2 | + 1,4 |
| Урожайность, т/га | 1,5 | 5,0 | + 3,5 |
| Себестоимость, тыс. руб./тн | 1,87 | 0,84 | - 1,03 |
| Выручка, тыс. руб. (4 тыс. руб./т) | 6,0 | 20,0 | + 14 |
| Прибыль: | 3,2 | 15,8 | + 12,6 |
| Рентабельность, % | 14,3 | 376 | + 361,7 |
| Показатели на 2013 2014 годы | |||
| Затраты всего, тыс. руб. | 2,8 | 4,2 | + 1,4 |
| Урожайность, т/га | 1,5 | 8,0 | + 6,5 |
| Выручка, тыс. руб. (4 тыс. руб./т) | 6,0 | 32,0 | + 26 |
| Прибыль: | 3,2 | 27,8 | + 24,6 |
| Рентабельность, % | 14,3 | 662,3 | + 647,7 |
Таблица 9
Площади сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях
| N п\\п | Наименование сельскохозяйственных культур | Площадь,га на 20122014 годы | в том числе по годам | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Оросительные системы | |||||
| 1. | Многолетние травы | 3952 | 1263 | 1306 | 1383 |
| 2. | Овощи | 80 | 20 | 25 | 35 |
| 3. | Картофель | 85 | 20 | 25 | 40 |
| Итого: | 4117 | 1303 | 1356 | 1458 | |
Среднеарифметическое значение показателя бюджетной эффективности в среднем за период реализации Программы составляет 252%, что для программы, предназначенной создать условия устойчивого и интенсивного развитии отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.
Использование реконструированных мелиоративных систем позволит получать стабильные урожаи в течение 20-25 лет (средний срок эксплуатации систем при условии поддержания систем в нормальном техническом состоянии).
Приложения
2012-02-07 Приложение к Приказу от 07 февраля 2012 года № 11 Перечень
2012-02-07 Приложение к Приказу от 07 февраля 2012 года № 11 Перечень